寧都縣紅保中心部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  縣紅保中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣紅保中心部門概況

一、部門主要職能

寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心是主管是主管全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展工作的縣委直屬部門，主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

（二）制定全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，培育和完善紅色旅游市場(chǎng)，組織全縣紅色旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)重要紅色旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（三）組織全縣紅色旅游資源的普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)紅色旅游景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣紅色旅游統(tǒng)計(jì)信息工作。

（四）承擔(dān)全縣紅色教育培訓(xùn)的策劃及宣傳。

（五）組織全縣紅色文化研究推介。

（六）承辦縣委縣、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)25人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)891.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本年收入合計(jì)891.16萬(wàn)元，較2020年增加762.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.61%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入844.54萬(wàn)元，占94.77%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入46.61萬(wàn)元，占5.23%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)891.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   891.16萬(wàn)元，較2020年增加762.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.61%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后職能增加、人員增加、支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出844.54萬(wàn)元，占94.77%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）46.61萬(wàn)元，占5.23%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為378.44萬(wàn)元，決算數(shù)為844.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.16%。其中：

（一）文化旅游化育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為372.94萬(wàn)元，決算數(shù)為839.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.19%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后職能增加、人員增加、支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為4.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.27%，主要原因是：在職人員到年齡正常退休單位繳納部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出844.54萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出256.68萬(wàn)元，較2020年增加112.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.90 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后職能增加、人員增加、支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出535.57萬(wàn)元，較2020年增加301萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后職能增加、人員增加、支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.29萬(wàn)元，較2020年減少0.39萬(wàn)元，下降14.55%，主要原因是：退休人員減員。

（四）資本性支出50萬(wàn)元，較2020年增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%，決算數(shù)較2020年減少0.08萬(wàn)元，下降0.99 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%%，決算數(shù)較2020年減少0.08萬(wàn)元，下降0.99 %，主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批，累計(jì)接待850人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出535.57萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）309.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）237.28%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革在縣旅發(fā)委的基礎(chǔ)上整合反“圍剿”紀(jì)念館、寧都起義舊址、小布紅色舊址群職能，組建紅保中心后職能增加、人員增加、紀(jì)念館運(yùn)行維修（護(hù)）、物業(yè)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  844.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我中心認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算編制規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的跟蹤問效，提高了資金使用效率。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附表：寧都縣紅保中心2021年度部門決算公開表

寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心21年度部門決算公開表