三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產(chǎn)占用情況說明

  九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況

 

  一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實(shí)縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，指導(dǎo)文化旅游領(lǐng)域精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

（二）研究擬訂并組織實(shí)施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革。

（三）組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動，負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場。指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，協(xié)調(diào)組織“掃黃打非”等專項(xiàng)治理行動，組織查處重大違法行為，維護(hù)市場秩序。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性、代表性、示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）指導(dǎo)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng)，對文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場經(jīng)營及安全生產(chǎn)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用。

（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)對外文化旅游領(lǐng)域交流與合作，綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù)，推動寧都文化走出去;負(fù)責(zé)出版物的進(jìn)出口管理工作。

（十一）指導(dǎo)、管理全縣文物保護(hù)、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。

（十二）負(fù)責(zé)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)工作。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)電影放映工作。

（十四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放;負(fù)責(zé)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;依法負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和公共服務(wù)，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。

（十五）指導(dǎo)文化旅游行業(yè)，組織和中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管指導(dǎo);負(fù)責(zé)縣內(nèi)旅行社資質(zhì)的初審。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位1個，包括局本級。編制數(shù)76人，其中：行政編制10人、非參公編制66人；實(shí)有人數(shù)130人，其中：在職人數(shù)76人，包括行政人員10人、非參公人員66人；離退休人員54人。

 

第二部分  2021年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)2082.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；2020年度收入決算為1294.22萬元，較2020年增加788.50萬元，增長60.92%；主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設(shè)，例如：中央蘇區(qū)反“圍剿”項(xiàng)目建設(shè)；寧都起義紀(jì)念館項(xiàng)目建設(shè)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1636.02萬元，占78.55%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入446.70萬元，占21.45%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2082.72萬元，其中本年支出合計(jì)2082.72萬元，2020年度支出合計(jì)1294.22萬元，較2020年增加788.5萬元，增長60.92%，主要原因是：固定資產(chǎn)設(shè)備增加（音響設(shè)備增加），紅色旅游文化項(xiàng)目建設(shè)投入增加（中央蘇區(qū)反“圍剿”項(xiàng)目及寧都起義紀(jì)念館項(xiàng)目）。                                        

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2082.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度年初預(yù)算總收入688.66萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為661.21萬元，其他收入27.45萬元，本年支出年初預(yù)算數(shù)為688.66萬元，決算數(shù)為2082.72萬元，完成年初預(yù)算的302.43%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為661.21萬元，其中文化旅游與傳媒支出661.21萬元，其他支出0萬元，決算數(shù)為1568.87萬元，完成年初預(yù)算的237.27%，主要原是：音響設(shè)備購置增加金額0萬元，中央蘇區(qū)反“圍剿”項(xiàng)目支出0萬元，寧都起義紀(jì)念館項(xiàng)目支出0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為67.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：國家電影事業(yè)發(fā)展支出增加。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1568.87萬元，其中：

（一）2021年度工資福利支出705.33萬元，2020年度工資福利支出692.30萬元，較2020年增加13.03萬元，增長1.88%，主要原因是：獎金支出增加。

（二）2021年度商品和服務(wù)支出533.21萬元，2020年度商品和服務(wù)支出470.63萬元，較2020年增加62.58萬元，增長13.30%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加幅度較大。

（三）2021年度對個人和家庭補(bǔ)助支出24.28萬元，2020年度對個人和家庭補(bǔ)助支出53.87萬元，較2020年減少29.59萬元，下降54.92%，主要原因是：撫恤金支出減少。

（四）2021年度資本性支出306.05萬元，2020年度資本性支出18.29萬元，較2020年增加287.76萬元，增長1573.32%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.90萬元，決算數(shù)為21.30萬元，完成預(yù)算的64.74%，決算數(shù)2020年度為19.54萬元，較2020年增加1.76萬元，增長9.01 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.40萬元，決算數(shù)為  18.50萬元，完成預(yù)算的 72.83%；2020年度決算數(shù)為18.37，決算數(shù)較2020年增加0.13萬元，增長0.71%，全年國內(nèi)公務(wù)接待248批，累計(jì)接待2120人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的37.33%，2020年度決算數(shù)為1.17萬元，決算數(shù)較2020年增加1.63萬元，增長139.32%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)及批次增加，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0輛，主要原因是沒有購置新車；年末特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，公務(wù)用車有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)保持不變。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出584.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為59.09，較年上年決算數(shù)增加525.81萬元，增長889.84%，主要原因是：演藝音響設(shè)備增加，拉桿音響設(shè)備增加322臺。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額295.98萬元，其中：政府采購貨物支出295.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對0個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1568.87萬元，政府性基金預(yù)算支出67.15萬元。從評價情況來看，我部門各項(xiàng)工作任務(wù)推動有力有序，2021年整體支出超出預(yù)算，主要原因是推動國家紅色文化旅游項(xiàng)目支出增加（中央蘇區(qū)反“圍剿”項(xiàng)目建設(shè)增加，寧都起義紀(jì)念館項(xiàng)目建設(shè)增加），部門整體績效良好。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2021年度部門匯總決算