寧都縣商務(wù)局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣商務(wù)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣商務(wù)局概況

一、部門主要職能

第一條  根據(jù)《中共寧都縣委辦公室 寧都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<寧都縣機構(gòu)改革實施方案>的通知》（寧辦發(fā)〔2019〕2號）精神，制定本規(guī)定。

第二條  寧都縣商務(wù)局是縣政府主管商務(wù)工作的工作部門，為正科級。

第三條  縣商務(wù)局貫徹黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負(fù)責(zé)推進全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)制訂電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，牽頭推進電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（五）承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。

（六）監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、藥品流通和單用途商業(yè)預(yù)付卡進行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)國有資產(chǎn)的管理，處理轉(zhuǎn)制企業(yè)的后續(xù)問題。

（八）負(fù)責(zé)利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進，按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)縣政府駐外機構(gòu)搞好引進資金和經(jīng)濟協(xié)作工作。

（十）研究擬訂全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

（十一）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制訂對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十二）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十三）負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促重要消費品市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護問題，推動流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護，督促加油站做好防污設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含塑料）、老舊汽車報廢回收拆解和更新，再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位1個，包括：寧都縣商務(wù)局。

本部門2021年年末實有人數(shù)33人，其中在職人員13人，離休人員 2人，退休人員18人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計709.12萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加306.21萬元，增長76%；本年收入合計709.12萬元，較2020年增加306.21萬元，增長76%，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費241萬及發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入709.12萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計709.12萬元，其中本年支出合計   萬元，較2020年增加306.21萬元，增長43.18%，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費241萬及發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出709.12萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為171萬元，決算數(shù)為709.12萬元，完成年初預(yù)算的414.7%。其中：基本支出332.49萬元，占 46.8 %；公用支出376.63，占53.2%。

（一）2021支出年初預(yù)算數(shù)為171萬元，決算數(shù)為709.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）2021支出年初預(yù)算數(shù)為171萬元，決算數(shù)為709.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出709.12萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出709.12萬元，其中：

（一）工資福利支出298.68萬元，較2020年增加82.3 萬元，增長38 %，主要原因是：發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。

（二）商品和服務(wù)支出376.63萬元，較2020年增加344.04 萬元，增長1050%，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費。

（三）對個人和家庭補助支出33.81萬元，較2020年增加26.5萬元，增長362%，主要原因是：發(fā)放離退休人員補貼。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4.63萬元，完成預(yù)算的57.8%，決算數(shù)較2020年增加1.26萬元，增加27.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4.63萬元，完成預(yù)算的57.8%，決算數(shù)較2020年增加1.26萬元，增加27.2%，主要原因是2020年受疫情影響，外出招商接待減少，2021年，疫情形勢好轉(zhuǎn)，外出招商接待頻率增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待201批，累計接待2721人次，主要為招商接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，主要原因無公車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出376.63萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較2020年增加344.04 萬元，增長1050%，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 171.71萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。