寧都縣商務(wù)局2022年度決算
目 ???錄
第一部分 ?寧都縣商務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 ?2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?寧都縣商務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)制訂電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，牽頭推進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（五）承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。
（六）監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、藥品流通和單用途商業(yè)預(yù)付卡進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。
（七）負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)國有資產(chǎn)的管理，處理轉(zhuǎn)制企業(yè)的后續(xù)問題。
（八）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進(jìn)，按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強(qiáng)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（九）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)縣政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。
（十）研究擬訂全縣進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。
（十一）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制訂對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
（十二）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十三）負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促重要消費品市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題，推動流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促加油站做好防污設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含塑料）、老舊汽車報廢回收拆解和更新，再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、市場建設(shè)和商貿(mào)運行管理股、內(nèi)外資與對外貿(mào)易管理股。
本單位2022年年末實有人數(shù)33人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員19人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 ?2022年度單位決算表
第三部分 ?2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計423.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少285.43萬元，下降40.25%；本年收入合計423.69萬元，較2021年減少285.43萬元，下降40.25%，主要原因是：2021年包含了轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費241萬元，2022年沒有該筆支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入423.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計423.69萬元，其中本年支出合計423.69萬元，較2021年減少285.43萬元，下降40.25%，主要原因是：2021年包含了轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費241萬元，2022年沒有該筆支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出274.83萬元，占64.87%；項目支出148.86萬元，占35.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為125.90萬元，決算數(shù)為423.69萬元，完成年初預(yù)算的297.15%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為99.53萬元，決算數(shù)為337.62萬元，完成年初預(yù)算的339.21%，主要原因是：增加了入規(guī)線上商貿(mào)企業(yè)縣級獎勵資金和專業(yè)招商六分隊工作經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.37萬元，決算數(shù)為24.09萬元，完成年初預(yù)算的91.35%，主要原因是：有人員變動，按要求繳納社保、醫(yī)保等。
（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為61.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持獎勵補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出274.83萬元，其中：
（一）工資福利支出249.16萬元，較2021年減少49.52萬元，下降16.58%，主要原因是：有人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出22.33萬元，較2021年減少354.3萬元，下降94.07%，主要原因是：2022年沒有轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.34萬元，較2021年減少30.47萬元，增長90.12%，主要原因是：2022年不含離退休人員補(bǔ)貼。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 ??0.26萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少4.37萬元，下降94.38%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） ?0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）費用支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0.26萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少4.37萬元，下降94.38%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批，累計接待30人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是沒有公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少354.3萬元，降低94.07%，主要原因是：2023年沒有轉(zhuǎn)移支付飛天電商園租賃費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度無政府采購。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金148.86萬元，占項目支出總額的100%。 ???
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
