寧都縣招商服務(wù)中心2022年度決算
目??? 錄
第一部分 ?寧都縣招商服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 ?2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?寧都縣招商服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動計劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺。
（五）負(fù)責(zé)組織實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評工作,做好招商項目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。
（十）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合業(yè)務(wù)股、投資促進(jìn)股、項目洽談服務(wù)股。
本單位2022年年末實有人數(shù)13人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員3人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 ?2022年度單位決算表
第三部分 ?2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計503.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加241.44萬元，增長92.24%；本年收入合計503.18萬元，較2021年增加241.44萬元，增長92.24%，主要原因是：增加了招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費和駐南昌、駐北京招財引智工作站經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入503.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計503.18萬元，其中本年支出合計503.18萬元，較2021年增加241.44萬元，增長92.94%，主要原因是：增加了招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費和駐南昌、駐北京招財引智工作站經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0??萬元，增長0%，主要原因是：沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出147.43萬元，占29.30%；項目支出355.75萬元，占70.70%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為201.32萬元，決算數(shù)為503.18萬元，完成年初預(yù)算的249.94%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為183.94萬元，決算數(shù)為310.80萬元，完成年初預(yù)算的168.97%，主要原因是：增加了招商引資工作經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.75萬元，決算數(shù)為10.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按要求繳納社保。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.63萬元，決算數(shù)為6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按要求繳納醫(yī)保。
（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為135.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了招商專員小分隊工作經(jīng)費。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了駐南昌、駐北京招財引智工作站經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.43萬元，其中：
（一）工資福利支出104.73萬元，較2021年減少75.61萬元，下降41.93%，主要原因是：有人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出39.2萬元，較2021年減少42.2萬元，下降51.84%，主要原因是：差旅費和公務(wù)接待費減少。
（三）對個人和家庭補助支出3.5萬元，較2021年增加3.5萬元，增長100%，主要原因是：增加關(guān)心關(guān)愛干部走訪慰問金。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 ??23.24萬元，決算數(shù)為23.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.69萬元，下降10.37%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） ?0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）費用支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為23.24萬元，決算數(shù)為23.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.69萬元，下降10.37%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待184批，累計接待1919人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是沒有公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度無政府采購。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金355.75萬元，占項目支出總額的100%。 ???
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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