2022年商務局部門預算公開表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家商貿流通、餐飲服務、糧食、對外貿易的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；提出全縣商貿流通、糧食流通、進出口貿易發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬定藥品流通發(fā)展、促進餐飲服務和酒類流通發(fā)展的規(guī)劃和政策。

（二）負責推進商貿流通業(yè)、商貿服務業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進消費的政策措施；提出培育商貿流通大企業(yè)、促進商貿流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。

（四）負責城鄉(xiāng)商貿統(tǒng)籌發(fā)展工作，擬訂商貿流通發(fā)展中長期規(guī)劃、商品市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，承擔城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿網(wǎng)絡體系建設工作，推進城鄉(xiāng)市場體系建設。

（五）承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經濟秩序的責任。擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，負責商貿流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

（六）承擔商貿流通業(yè)監(jiān)督管理的責任。按有關規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品經營的管理，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（七）負責推進進出口貿易發(fā)展，擬訂進出口貿易中長期規(guī)劃，提出促進進出口貿易的政策建議；指導協(xié)調全縣進出口貿易業(yè)務；負責國際援助、對外技術合作、對外工程承包、對外勞務合作；承擔大流通的招商引資工作；負責全縣外出和外來我縣舉辦大型商品交易、展覽、展示活動的組織和管理；指導、監(jiān)督商貿流通企業(yè)開展各類促銷活動。負責商務系統(tǒng)的安全生產監(jiān)督管理工作。

（八）承擔糧食監(jiān)測和應急調控、糧食庫存檢查、軍糧供應管理的責任。擬訂全縣糧食總量平衡和糧食流通的中長期規(guī)劃，負責糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設施的建設管理，負責縣級儲備糧油管理和糧食收購市場準入工作。

（九）負責推動商貿流通科技信息化建設，會同有關部門管理商貿流通各類業(yè)務資金、專項基金，組織、指導商貿流通業(yè)職工技能培訓和有關特有工種職業(yè)技能鑒定。

（十）指導行業(yè)協(xié)會和行業(yè)中介組織。

（十一）負責承接中央和省、市依法公布下放的行政審批事項，取消已由中央、省、市和本縣依法公布取消的行政審批事項。

 二、機構設置及人員情況

2022年寧都縣商務局部門所屬預算單位共有3個，包括：商務局局機關（獨立核算）、招商服務中心單位（獨立核算）、電子商務發(fā)展中心單位（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計25人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計24人，行政在職人數(shù)11人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計20人。

第二部分  2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年寧都縣商務局收入預算總額為327.22萬元,較上年預算安排減少51.49萬元,主要原因為人員減少。其中：財政撥款收入327.22萬元，較上年預算安排減少51.49萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2022年寧都縣商務局支出預算總額為327.22萬元,較上年預算安排減少52.52萬元,主要原因為人員減少。

按支出項目類別劃分：基本支出327.22萬元，較上年預算安排減少52.52萬元，其中：工資福利支出189.73萬元，較上年預算安排減少50.04萬元、商品和服務支出22.63萬元，較上年預算安排減少3.15萬元、對個人和家庭的補助4.86萬元，較上年預算安排增加0.73萬元、資本性支出0萬元；項目支出110萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出110萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出283.47萬元，較上年預算安排減少43.07萬元；社會保障和就業(yè)支出23.36萬元，較上年預算安排減少6.49萬元；衛(wèi)生健康支出20.39萬元，較上年預算安排減少2.96萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出189.73萬元，較上年預算安排減少50.04萬元、商品和服務支出22.63萬元，較上年預算安排減少3.15萬元、對個人和家庭的補助4.86萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣商務局財政撥款支出預算總額為327.22萬元，較上年預算安排減少52.52萬元,主要原因為人員減少。 

 按支出功能科目劃分：一般公共服務支出283.47萬元，較上年預算安排減少43.07萬元；社會保障和就業(yè)支出23.36萬元，較上年預算安排減少6.49萬元；衛(wèi)生健康支出20.39萬元，較上年預算安排減少2.96萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出327.22萬元，較上年預算安排減少52.52萬元，其中：工資福利支出189.73萬元，較上年預算安排減少50.04萬元、商品和服務支出22.63萬元，較上年預算安排減少3.15萬元、對個人和家庭的補助4.86萬元；項目支出110萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出110萬元、資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行經費預算15.88萬元，比2022年預算減少2.52萬元，下降13.70%，主要原因為：人員減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。

（九）預算績效管理情況說明

2022年寧都縣商務局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2022年部門整體支出預算金額327.22萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2022年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2022年寧都縣商務局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計110萬元，其中：下屬招商服務中心單位項目1個，項目預算金額110萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：招商引資工作經費項目情況說明

⑴項目概述：為全縣招商引資業(yè)務提供經費保障。

⑵立項依據(jù)：寧都縣招商服務中心三定方案，全縣開放性經濟實施方案等文件。

⑶實施主體：招商服務中心

⑷實施方案：針對全縣1+3+N產業(yè)進行招商，按照相關財務制度組織實施。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預算安排：110萬元。

⑺績效目標：根據(jù)全縣開放型經濟實施方案招大引強，助推全縣積極實現(xiàn)高質量跨越性發(fā)展，完成全縣招商引資目標。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年寧都縣商務局"三公"經費財政撥款安排30.37萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費30.37萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。