2022年招商服務中心預算公開表

第一部分  單位概況

 

一、主要職責

寧都縣招商服務中心是寧都縣商務局下屬事業(yè)全額撥款單位，主要職責是：

（一）負責制定全縣招商活動計劃。

（二）負責全縣境內外招商引資活動的組織實施工作。

（三）負責來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務。

（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設建議、意見，研究境內外投資動向和投資政策，提出我縣促進開放型經濟工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺。

（五）負責組織實施區(qū)域經濟合作中的招商活動。

（六）負責全縣招商引資工作的指導、協(xié)調和服務。

（七）參與全縣招商引資工作的督查、調度和考核考評工作,做好招商項目（企業(yè)）的服務工作。

（八）負責客商投訴的受理和協(xié)調工作。

（九）負責縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。

（十）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2022年寧都縣招商服務中心內設處室3個，分別為：綜合業(yè)務股、投資促進股、項目洽談服務股。編制人數(shù)小計12人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)12人。實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)小計11人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計2人。

 

第二部分  2022年單位預算表

（詳見附表）

 

第三部分  2022年單位預算情況說明

 

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年寧都縣招商服務中心收入預算總額為201.32萬元,較上年預算安排減少6.71萬元,主要原因為人員減少，工資福利支出減少。其中：財政撥款收入201.32萬元，較上年預算安排減少6.71萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2022年寧都縣招商服務中心支出預算總額為201.32萬元,較上年預算安排減少6.71萬元,主要原因為人員減少，工資福利支出減少。

按支出項目類別劃分：基本支出91.32萬元，較上年預算安排減少6.71萬元，其中：工資福利支出84.56萬元，較上年預算安排減少6萬元、商品和服務支出6.75萬元，較上年預算安排減少0.61萬元、對個人和家庭的補助0.01萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元、資本性支出0萬元；項目支出110萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出110萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出183.94萬元，較上年預算安排減少5.68萬元；社會保障和就業(yè)支出10.75萬元，較上年預算安排減少0.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.63萬元，較上年預算安排減少0.24萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出84.56萬元，較上年預算安排減少6萬元；商品和服務支出6.75萬元，較上年預算安排減少0.61萬元；對個人和家庭的補助0.01萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；。

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣招商服務中心財政撥款支出預算總額為201.32萬元，較上年預算安排減少6.71萬元,主要原因為人員減少，工資福利支出減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出183.94萬元，較上年預算安排減少5.68萬元；社會保障和就業(yè)支出10.75萬元，較上年預算安排減少0.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.63萬元，較上年預算安排減少0.24萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出91.32萬元，較上年預算安排減少6.71萬元，其中：工資福利支出84.56萬元，較上年預算安排減少6萬元、商品和服務支出6.75萬元，較上年預算安排減少0.61萬元、對個人和家庭的補助0.001萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元、資本性支出0萬元；項目支出100萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出110萬元、資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。

（九）預算績效管理情況說明

2022年寧都縣招商服務中心對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2022年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2022年寧都縣招商服務中心預算安排項目1個，項目預算金額合計110萬元，其中：招商引資工作經費項目110萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：招商引資工作經費項目情況說明

⑴項目概述：為全縣招商引資業(yè)務提供經費保障。

⑵立項依據(jù)：寧都縣招商服務中心三定方案，全縣開放性經濟實施方案等文件。

⑶實施主體：招商服務中心

⑷實施方案：針對全縣1+3+N產業(yè)進行招商，按照相關財務制度組織實施。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預算安排：110萬元。

⑺績效目標：根據(jù)全縣開放型經濟實施方案招大引強，助推全縣積極實現(xiàn)高質量跨越性發(fā)展，完成全縣招商引資目標。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年寧都縣招商服務中心"三公"經費財政撥款安排27萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費27萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

（結合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。