2023年寧都縣商務(wù)局部門預(yù)算公開表

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣商務(wù)局是負責(zé)商務(wù)執(zhí)法、市場體系建設(shè)、商貿(mào)運行管理和電子商務(wù)等方面的綜合行政管理部門。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣商務(wù)局所屬預(yù)算單位共有2個，包括：寧都縣商務(wù)局機關(guān)（獨立核算）、寧都縣招商服務(wù)中心（獨立核算）。

編制人數(shù)小計25人，其中：行政編制人數(shù)8人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)小計24人，行政在職人數(shù)10人，事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人員2人，退休人數(shù)小計19人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為1160.13萬元,較上年預(yù)算安排增加787.92萬元,主要原因為預(yù)算口徑不一致，有轉(zhuǎn)移支付企業(yè)的獎勵資金和國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：財政撥款收入379.64萬元，較上年預(yù)算安排增加7.42萬元；其他收入562.3萬元，較上年預(yù)算安排增加562.3萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)218.19萬元，較上年預(yù)算安排增加218.19萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為1160.13萬元,較上年預(yù)算安排增加787.92萬元,主要原因為預(yù)算口徑不一致，有轉(zhuǎn)移支付企業(yè)的獎勵資金和國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按支出項目類別劃分：基本支出334.64萬元，較上年預(yù)算安排減少4.11萬元，其中：工資福利支出301.58萬元、商品和服務(wù)支出28.77萬元、對個人和家庭的補助4.29萬元、；項目支出825.49萬元，較上年預(yù)算安排增加825.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出695.39萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出10.10萬元、其他支出100萬元、轉(zhuǎn)移性支出100萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出359.64萬元，較上年預(yù)算安排增加191.23萬元，。其中：基本支出334.64萬元，項目支出25萬元；其他支出20萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出301.58萬元，較上年預(yù)算安排增加111.84萬元；商品和服務(wù)支出28.77萬元，較上年預(yù)算安排減少14.9萬元；對個人和家庭的補助4.29萬元，較上年預(yù)算安排減少9.33萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為1160.13萬元，較上年預(yù)算安排增加604.11萬元,主要因為預(yù)算口徑不一致，有各項目資金和單位招商業(yè)務(wù)經(jīng)費。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1030.03萬元，較上年預(yù)算安排增加520.21萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.10萬轉(zhuǎn)移性支出100萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出334.64萬元，較上年預(yù)算安排減少4.11萬元，其中：工資福利支出301.58萬元、商品和服務(wù)支出28.77萬元、對個人和家庭的補助4.29萬元；項目支出809.79萬元，較上年預(yù)算安排增加809.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出699.69萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.10萬元，轉(zhuǎn)移性支出100萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，與上年保持一致。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛等。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣商務(wù)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額809.79萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年本部門無項目支出。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣商務(wù)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排30.37萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費30.37萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。