目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動(dòng)計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動(dòng)向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺(tái)。
（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評工作,做好招商項(xiàng)目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。
（十）承辦縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣招商服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：綜合業(yè)務(wù)股、投資促進(jìn)股、項(xiàng)目洽談服務(wù)股。編制人數(shù)小計(jì)12人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)小計(jì)10人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)3人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣招商服務(wù)中心收入預(yù)算總額為305.34萬元,較上年預(yù)算安排增加104.02萬元,主要原因?yàn)?/font>預(yù)算口徑不一致，2022年預(yù)算數(shù)不包括招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專業(yè)工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，而2022年國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)了招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專業(yè)工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入121.53萬元，較上年預(yù)算安排減少79.79萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)183.81萬元，較上年預(yù)算安排增加183.81萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣招商服務(wù)中心支出預(yù)算總額為305.34萬元,較上年預(yù)算安排增加104.02萬元,主要原因?yàn)?/font>預(yù)算口徑不一致，2022年預(yù)算數(shù)不包括招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專業(yè)工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，而2022年國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)了招商專員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專業(yè)工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出121.53萬元，較上年預(yù)算安排減少91.32萬元，其中：工資福利支出115.24萬元、商品和服務(wù)支出6.11萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元；項(xiàng)目支出183.81萬元，較上年預(yù)算安排增加183.81萬元，其中：行政運(yùn)行支出88.79萬元、招商引資支出95.02萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出305.34萬元，較上年預(yù)算安排增加104.02萬元。其中：基本支出121.53萬元，項(xiàng)目支出183.81萬元
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出115.24萬元，較上年預(yù)算安排增加30.67萬元；商品和服務(wù)支出6.11萬元，較上年預(yù)算安排減少0.63萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元，較上年預(yù)算安排增加0.16萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣招商服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為121.53萬元，較上年預(yù)算安排減少79.79萬元,主要原因?yàn)?/font>預(yù)算口徑不一致，2022年預(yù)算數(shù)包括單位招商業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)而2023預(yù)算數(shù)不包括單位招商業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.53萬元，較上年預(yù)算安排減少79.79萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出121.53萬元，較上年預(yù)算安排減少79.79萬元，其中：工資福利支出115.24萬元，商品和服務(wù)支出6.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少110萬元，其中：商品和服務(wù)支出110萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣招商服務(wù)中心對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年本單位無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣招商服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)27萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)
事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外
其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包
括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)
療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社
會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為
職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
