目錄
第一部分寧都縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動(dòng)計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動(dòng)向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對(duì)策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺(tái)。
（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評(píng)工作,做好招商項(xiàng)目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。
（十）承辦縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣招商服務(wù)中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)人。
第二部分2020年度部門決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)204.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少9.81萬元，下降4.6%；本年收入合計(jì)204.18萬元，較2019年減少9.81萬元，下降4.6%，主要原因是：響應(yīng)中央號(hào)召，帶頭過“緊日子”。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入204.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)204.18萬元，其中本年支出合計(jì)萬元，較2019年減少20.94萬元，下降9.3%，主要原因是：我局認(rèn)真執(zhí)行中央和省委厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制一般性支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財(cái)政撥款收入較去年同比下降較多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出204.18萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為208.3萬元，決算數(shù)為204.18萬元，完成年初預(yù)算的98%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為208.3萬元，決算數(shù)為204.18萬元，完成年初預(yù)算的98%，主要原因是：疫情影響，外出招商減少。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出204.18萬元，其中：
（一）工資福利支出142.36萬元，較2019年增加38.94萬元，增長37%，主要原因是：未列項(xiàng)目支出。
（二）商品和服務(wù)支出61.82萬元，較2019年增加34.33萬元，增長124%，主要原因是：未列項(xiàng)目支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.08萬元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)較2019年減少10.8萬元，下降30%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.08萬元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)較2019年減少10.8萬元，下降30%，主要原因是疫情影響商務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：疫情影響商務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待批，累計(jì)接待人次，其中商務(wù)接待85批，累計(jì)接待2035人次，主要為：招商引資商務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）萬元，增長（降低）%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（三）我部門今年在省級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我局按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
