寧都縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動計劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺。
（五）負(fù)責(zé)組織實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評工作,做好招商項目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。
（十）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣招商服務(wù)中心。
本部門2019年年末實有人數(shù)12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計213.99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.13萬元，較2018年減少1.91萬元，下降14.6%；本年收入合計225.12萬元，較2018年減少63.37萬元，下降20.96%，主要原因是：響應(yīng)中央號召，帶頭過“緊日子”。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入225.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計225.12萬元，其中本年支出合計225.12萬元，較2018年減少63.37萬元，下降20.96%，主要原因是：我局認(rèn)真執(zhí)行中央和省委厲行節(jié)約各項規(guī)定，從嚴(yán)控制一般性支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少11.13萬元，下降100%，主要原因是：財政撥款收入較去年同比下降較多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出134.07萬元，占59.56%；項目支出91.05萬元，占44.44%；經(jīng)營支出0萬元，占%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為203.31萬元，決算數(shù)為225.12萬元，完成年初預(yù)算的110.72%。其中（按部門功能分類科目分析）：招商支出和招商會的商務(wù)支出增多等因素。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為203.31萬元，決算數(shù)為225.12萬元，完成年初預(yù)算的110.72%，主要原因是：招商支出和招商會的商務(wù)支出增多等因素。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134萬元，其中：
（一）工資福利支出103.42萬元，較2018年減少22.89萬元，下降18.12%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出27.49萬元，較2018年增加2.06萬元，增長8.1%，主要原因是：外出招商次數(shù)增多。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出萬元，較2018年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。
（四）資本性支出3.15萬元，較2018年增加3.15萬元，增長100%，主要原因是：辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移，添置辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元，決算數(shù)為35.8萬元，完成預(yù)算的7.8%，決算數(shù)較2018年增加7.2萬元，增長25%，其中：商務(wù)接待批次增多。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為35.8萬元，完成預(yù)算的94.21%，決算數(shù)較2018年增加8.6萬元，增長31.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車使用費(fèi)增加，商務(wù)接待批次增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年增加（減少）萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加21.81萬元，增長10%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，公車使用費(fèi)增加，商務(wù)接待批次增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
績效管理工作開展情況。我局按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支.
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中項目績效自評結(jié)果。我局按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支.
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
