寧都縣商務(wù)局2019年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣商務(wù)局概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行國家商貿(mào)流通、餐飲服務(wù)、糧食、對(duì)外貿(mào)易的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；提出全縣商貿(mào)流通、糧食流通、進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬定藥品流通發(fā)展、促進(jìn)餐飲服務(wù)和酒類流通發(fā)展的規(guī)劃和政策。
（二）、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施；提出培育商貿(mào)流通大企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）、承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。
（四）、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，擬訂商貿(mào)流通發(fā)展中長期規(guī)劃、商品市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。
（五）、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
（六）、承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營的管理，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（七）、負(fù)責(zé)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展，擬訂進(jìn)出口貿(mào)易中長期規(guī)劃，提出促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易的政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國際援助、對(duì)外技術(shù)合作、對(duì)外工程承包、對(duì)外勞務(wù)合作；承擔(dān)大流通的招商引資工作；負(fù)責(zé)全縣外出和外來我縣舉辦大型商品交易、展覽、展示活動(dòng)的組織和管理；指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通企業(yè)開展各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）、承擔(dān)糧食監(jiān)測和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫存檢查、軍糧供應(yīng)管理的責(zé)任。擬訂全縣糧食總量平衡和糧食流通的中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購市場準(zhǔn)入工作。
（九）、負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。
（十）、指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)和行業(yè)中介組織。
（十一）、負(fù)責(zé)承接中央和省、市依法公布下放的行政審批事項(xiàng)，取消已由中央、省、市和本縣依法公布取消的行政審批事項(xiàng)
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù)15人，其中行政編制9人，事業(yè)編制6人；年末實(shí)有人數(shù)17人。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)525.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.85萬元，較2018年增加29.79萬元，增長0.9%；本年收入合計(jì)525.08萬元，較2018年增加29.79萬元，增長0.9%，主要原因是：財(cái)政撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入525.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)525.08萬元，其中本年支出合計(jì)498.81萬元，較2018年增加22.36萬元，增長0.9%，主要原因是財(cái)政撥款增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.12萬元，較2018年增加26萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出497.06萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為525.08萬元，決算數(shù)為525.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為497.06萬元，決算數(shù)為497.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出498.81萬元，其中：
（一）工資福利支出273.27萬元。
（二）商品和服務(wù)支出166.29萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.92萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為8.3萬元，完成預(yù)算的87%，決算數(shù)較2018年減少1.1萬元。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為8.3萬元，完成預(yù)算的87%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
單位高度重視績效管理工作，按照“察實(shí)情、出實(shí)招、務(wù)實(shí)干、重實(shí)績”的工作思路，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。建立健全以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目的，全面貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、決算全過程的預(yù)算績效管理體系。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
