寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、單位主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，2022年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)辦公室（縣委農(nóng)業(yè)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書股）、人事財務(wù)股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村股、畜牧水產(chǎn)股、科教股、糧食流通管理股。寧都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室（舉報投訴受理中心）、執(zhí)法稽查一中隊(duì)、執(zhí)法稽查二中隊(duì)、執(zhí)法稽查三中隊(duì)、執(zhí)法稽查四中隊(duì)、執(zhí)法稽查五中隊(duì)（糧食流通執(zhí)法中隊(duì)）。寧都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)綜合股、人事財務(wù)股、新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)股、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)股、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境股、農(nóng)機(jī)事務(wù)股、煙葉生產(chǎn)服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)作物股、種子事務(wù)股、植保植檢股、土壤肥料股、水產(chǎn)股、畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)股、動物防疫股、動物檢疫股、市場與信息股、農(nóng)墾事務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合服務(wù)股、農(nóng)產(chǎn)品和糧油檢驗(yàn)檢測股。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)364人，其中在職人員169人，離休人員0人，退休人員195人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 26339.81萬元，較2021年增加 21564.29 萬元，增長451.56 %，主要原因是：中央對于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的重視，農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增多，比如廁所革命及人居環(huán)境和早稻生產(chǎn)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 26339.81 萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 26339.81 萬元，其中本年支出合計 26339.81萬元，較2021年增加21564.29 萬元，增長451.56 %，主要原因是：中央對于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的重視，農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增多，比如廁所革命及人居環(huán)境和早稻生產(chǎn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：沒有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2270.71 萬元，占8.62 %；項(xiàng)目支出 24069.10萬元，占 91.38 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 6666.66 萬元，決算數(shù)為 26339.81 萬元，完成年初預(yù)算的 395 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 181.75 萬元，決算數(shù)為 182.07 萬元，完成年初預(yù)算的 100.18 %，主要原因是：機(jī)關(guān)合并人員增加，社保基數(shù)調(diào)整，人員變動等。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 170.81 萬元，決算數(shù)為170.81萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6314.1萬元，決算數(shù)為 25986.93萬元，完成年初預(yù)算的 411.57%，主要原因是：中央對于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的重視，農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2270.71萬元，其中：
（一）工資福利支出1898.28 萬元，較2021年增加692.45萬元，增長57.43 %，主要原因是：單位合并人員增加，績效工資等增加。
（二）商品和服務(wù)支出296.64萬元，較2021年增加39.91萬元，增長15.55 %，主要原因是：因單位合并業(yè)務(wù)量增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出75.8萬元，較2021年增加 34.2萬元，增長82.21 %，主要原因是：單位合并人員增加，退休工資增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 59.61萬元，決算數(shù)為 59.61 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.43 萬元，下降0.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 35.56 萬元，決算數(shù)為 35.56 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.12 萬元，下降0.34 %，主要原因是堅(jiān)持貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，減少公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央和省委厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 226 批，累計接待 3607 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.05萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無購車，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.05 萬元，決算數(shù)為 24.05萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少 0.31 萬元，下降1.27%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算，減少支出，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.64萬元，較上年決算數(shù)增加39.91萬元，增長15.55%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加，業(yè)務(wù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目25個全面開展績效自評，共涉及資金 7643 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 30.91%。績效目標(biāo)及時完成。全縣設(shè)施蔬菜規(guī)模已達(dá)5萬畝，年產(chǎn)蔬菜達(dá)25萬噸，在產(chǎn)出高峰期，日產(chǎn)蔬菜超200萬斤。推動蔬菜銷售由分散轉(zhuǎn)向集中、政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場主導(dǎo)，既可便于統(tǒng)籌全縣蔬菜銷售，也能進(jìn)一步激發(fā)市場銷售活力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。全力抓好糧食生產(chǎn)。提高穩(wěn)糧政治站位，切實(shí)落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制，等政策文件，早謀劃、早安排、早落實(shí)全年糧食生產(chǎn)工作，把完成糧食生產(chǎn)任務(wù)當(dāng)做一項(xiàng)政治任務(wù)來抓。特別在早稻生產(chǎn)期間，省、市、縣三級早稻生產(chǎn)工作組常駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)早稻任務(wù)落實(shí)，實(shí)行日通報排名推進(jìn)制度，為全年糧食豐收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。今年糧全面完成上級下達(dá)的糧食生產(chǎn)任務(wù)，確保了糧食安全。發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。今年，繼續(xù)擴(kuò)大設(shè)施蔬菜基地面積，主推“城投融資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、村委管理、分戶種植”發(fā)展模式，提升產(chǎn)業(yè)影響力，能超額完成市級下達(dá)建設(shè)任務(wù)，全縣蔬菜基地總個數(shù)達(dá)191個，面積突破5萬畝。在抓好蔬菜基地建設(shè)的同時，進(jìn)一步強(qiáng)化了技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、銷售市場開拓、配套政策落實(shí)，蔬菜病蟲害發(fā)生率明顯降低，銷售渠道更加暢通，種植風(fēng)險有效降低，種植產(chǎn)量和效益更加穩(wěn)定。農(nóng)民發(fā)展蔬菜的積極性和主動性不斷提高，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。在寧都黃雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作中，今年在穩(wěn)定規(guī)模的基礎(chǔ)上，著重抓好良種建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，主動對接中國博士后科技服務(wù)團(tuán)，做好品系提純、繁育與開發(fā)利用，開展品種選育和疫病凈化工作，推動黃雞養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、規(guī)模化，建設(shè)寧都黃雞二級以上擴(kuò)繁場6個，建設(shè)省級龍頭企業(yè)3家，省級黃雞養(yǎng)殖示范專業(yè)合作社4家，市級以上畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場4家，全年黃雞出籠達(dá)1億羽。轉(zhuǎn)型發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)，加快引進(jìn)一批大型養(yǎng)殖項(xiàng)目，以提高我縣生豬養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平。提升農(nóng)村人居環(huán)境整治。鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動成果，把農(nóng)村人居環(huán)境整治工作重心向提升村容村貌轉(zhuǎn)變。一是強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾治理。安排農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)1670萬元，全面實(shí)行農(nóng)村生活垃圾治理“戶入桶、村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”治理模式，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行了“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)全域一體化”第三方治理或承運(yùn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾“日產(chǎn)、日清、日處理”全覆蓋常態(tài)化,農(nóng)村生活垃圾全部實(shí)行縣級終端無害化處理，無害化處理率達(dá)到100%。二是抓好村莊環(huán)境長效管護(hù)。緊扣“五定包干”要求，所有行政村建立3－7人的村莊環(huán)境長效管護(hù)隊(duì)伍，制定了長效管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)了長效管護(hù)責(zé)任區(qū)域，完善了村規(guī)民約，已啟動建設(shè)“萬村碼上通”5G+長效管護(hù)平臺，通過信息平臺措施來加強(qiáng)村莊環(huán)境的日常管理和監(jiān)督工作，村莊環(huán)境長效管護(hù)基本走上了正常化、常態(tài)化、全覆蓋，縣財政按每個行政村不少于5萬元的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排資金1100萬元用于村莊環(huán)境長效管護(hù)。三是開展村莊清潔行動，重點(diǎn)抓好村莊亂堆亂放整治、村莊亂搭亂建清理、村莊污水治理、家禽圈養(yǎng)、大宗廢棄物品整治、建筑材料規(guī)范堆放、“三園”規(guī)范圍檔、農(nóng)戶“五凈一規(guī)范”整治等工作
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
