寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責
(一)根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策措施，并負責組織實施和督促檢查。
(二)負責全縣果茶科技、果茶開發(fā)、果茶生產(chǎn)和標準果茶園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
(三)主管全縣果茶苗生產(chǎn)，制訂果茶苗生產(chǎn)計劃，管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運工作，負責果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。
(四)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)果茶業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全縣果茶業(yè)社會化服務(wù)工作。
(五)負責果茶業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果茶業(yè)專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。
(六)負責果茶樹的植保工作，參與果茶檢驗檢疫。
(七)負責果茶市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果茶市場、質(zhì)量安全和生產(chǎn)資料的監(jiān)督與管理。
(八)制訂果茶栽培技術(shù)規(guī)程和果茶質(zhì)量等行業(yè)標準，并組織實施和加強監(jiān)督檢查。
(九)擬定全縣果茶營銷體系建設(shè)規(guī)劃,并負責組織實施。
(十)編制全縣果茶貯藏和加工廠規(guī)劃,并負責組織實施。
(十一)負責全縣果茶專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運行管理。
(十二)承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
縣果茶發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個職能股（站），包括：綜合股、生產(chǎn)服務(wù)股、市場服務(wù)股、技術(shù)推廣服務(wù)股、品牌推廣服務(wù)股。
縣果茶發(fā)展服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名（其中全額撥款編制17名，“退一減一”差額撥款編制3名），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)主任1名，副主任3名，股級職數(shù)5名。
第二部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
1,035.79 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.78 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,035.79 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.27 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
1,012.50 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
4.76 |
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本年收入合計 |
1,040.55 |
本年支出合計 |
1,040.55 |
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
0.00 |
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收入總計 |
1,040.55 |
支出總計 |
1,040.55 |
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單位收入總表 |
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[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
1,040.55 |
0.00 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.78 |
|
17.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
|
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.61 |
|
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.65 |
|
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,012.50 |
0.00 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
01 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,012.50 |
0.00 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
97.15 |
0.00 |
92.39 |
92.39 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
915.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,040.55 |
120.44 |
920.11 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.61 |
1.61 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
10.27 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,012.50 |
92.39 |
920.11 |
|
01 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,012.50 |
92.39 |
920.11 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
97.15 |
92.39 |
4.76 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
|
財政撥款收支總表 |
||||||
|
[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
1,035.79 |
一、本年支出 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,035.79 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1,035.79 |
支出總計 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
120.44 |
114.44 |
6.00 |
|
301 |
工資福利支出 |
112.83 |
112.83 |
|
|
30101 |
基本工資 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.88 |
23.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.65 |
15.65 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.27 |
10.27 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30201 |
辦公費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.50 |
|
4.50 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.61 |
1.61 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.60 |
0.60 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,035.79 |
120.44 |
915.35 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.61 |
1.61 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.27 |
10.27 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,007.74 |
92.39 |
915.35 |
|
01 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,007.74 |
92.39 |
915.35 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
92.39 |
92.39 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
|
填報單位[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合計 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
303001 |
寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報單位:[303001]寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標表 |
||||
|
部門名稱 |
(303001)1)1)1)寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
|||
|
聯(lián)系人 |
賴樹群 |
聯(lián)系電話 |
13879700516 |
|
|
部門基本信息 |
||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
農(nóng)業(yè) |
直屬單位包括 |
|
|
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
綜合股、生產(chǎn)服務(wù)股、市場服務(wù)股、技術(shù)推廣服務(wù)股、品牌推廣服務(wù)股 |
編制控制數(shù) |
20 |
|
|
在職人員總數(shù) |
20 |
其中：行政編制人數(shù) |
11 |
|
|
事業(yè)編制人數(shù) |
9 |
編外人數(shù) |
|
|
|
當年預(yù)算情況（萬元） |
||||
|
收入預(yù)算合計 |
1040.55 |
其中：上級財政撥款 |
182.35 |
|
|
本級財政安排 |
853.44 |
其他資金 |
4.76 |
|
|
支出預(yù)算合計 |
1040.55 |
其中：人員經(jīng)費 |
114.44 |
|
|
公用經(jīng)費 |
6 |
項目經(jīng)費 |
920.11 |
|
|
年度績效指標 |
||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
柑橘黃龍病防控面積 |
=28.3萬畝 |
|
|
建立和完善柑橘黃龍病防控技術(shù)隊伍 |
=1支 |
|||
|
建設(shè)柑橘黃龍病防控示范基地 |
=5個 |
|||
|
建設(shè)贛南臍橙示范基地標準化果園 |
=15個 |
|||
|
建立和完善柑橘病蟲監(jiān)測點 |
=3個 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
全縣柑橘黃龍病病樹砍除率 |
=100% |
||
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全縣臍橙果品銷售率 |
>=95% |
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全年新開發(fā)果園面積 |
>=5000畝 |
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全縣柑橘黃龍病病樹發(fā)生率 |
<=2% |
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時效指標 |
開展全縣性技術(shù)培訓(xùn) |
=1每季度 |
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柑橘黃龍病普查及病樹砍除 |
9-12月開展 |
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開展贛南臍橙市場營銷 |
10-12月開展 |
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成本指標 |
人員保障經(jīng)費 |
=114.44萬元 |
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柑橘黃龍病防控資金 |
=500萬元 |
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果業(yè)發(fā)展資金 |
=200萬元 |
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茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金 |
=182.35萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
全縣臍橙產(chǎn)量 |
>=15萬噸 |
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全縣臍橙果品商品果率、優(yōu)質(zhì)果率增加 |
有上升 |
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社會效益指標 |
帶動勞動力就業(yè)(人 ) |
>=55000人 |
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改善農(nóng)民生活水平 |
有提高 |
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生態(tài)效益指標 |
對果園生態(tài)環(huán)境 改善情況 |
有改善 |
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可持續(xù)影響指標 |
可持續(xù)保護、改善生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
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贛南臍橙產(chǎn)業(yè)是否安全 |
安全 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
果農(nóng)滿意度 |
>=90% |
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項目支出績效目標表 |
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(2022年度) |
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寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
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基本信息 |
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項目名稱： |
2022年度黃龍病防控資金 |
項目編碼： |
360730228888020000206 |
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項目類別： |
當年項目 |
資金用途： |
業(yè)務(wù)類 |
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開始日期： |
2022-01-01 |
結(jié)束日期： |
2022-12-31 |
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項目負責人： |
賴樹群 |
聯(lián)系人： |
寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心 |
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聯(lián)系電話： |
13879700516 |
是否重點項目： |
否 |
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項目總金額： |
500 |
本年度預(yù)算金額： |
500 |
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基本情況 |
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立項必要性： |
贛市府辦字〔2018〕2號關(guān)于印發(fā)《2018年度贛州市柑橘黃龍病防控工作方案》的通知 |
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實施可行性： |
1.全縣24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均種植臍橙，面積達28萬畝；2.約有7800戶果農(nóng)種植臍橙；3.有一支專業(yè)化隊伍；4.柑橘黃龍病對柑橘是一種毀滅性病害，必需加以控制。 |
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項目實施內(nèi)容： |
1.建立防控隊伍；2.建設(shè)柑橘黃龍病防控示范園；3.建設(shè)標準化示范果園；4.建立危險病蟲害監(jiān)測點；5.無病毒容器柑橘苗木補助。 |
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中長期目標： |
保障贛南臍橙安全，促進贛南臍橙可持續(xù)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。 |
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年度績效目標： |
柑橘黃龍病病株率低于2%。 |
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立項依據(jù) |
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政策依據(jù)： |
贛市府辦字〔2018〕2號 關(guān)于印發(fā)《2018年度贛州市柑橘黃龍病防控工作方案》的通知 |
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其他依據(jù)： |
無 |
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需要說明的其他問題： |
無 |
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年度績效目標 |
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做好全縣柑橘黃龍病防控工作，柑橘黃龍病病株率≤2%。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 |
建立一支黃龍病防控隊伍 |
=1支 |
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建立柑橘黃龍病防控示范園 |
=3個 |
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建立標準化示范果園 |
=15個 |
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建設(shè)危險病蟲害監(jiān)測點 |
=3個 |
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質(zhì)量 |
柑橘黃龍病病樹清除率 |
=100% |
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柑橘黃龍病發(fā)病率 |
<=2% |
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時效 |
按文件要求及時完成 |
及時 |
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成本 |
每畝防控成本（不包括苗木補助） |
<=20元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
提高果農(nóng)收入 |
有所提高 |
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社會效益 |
帶動就業(yè)人數(shù) |
=70人 |
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生態(tài)效益 |
對生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
明顯改善 |
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可持續(xù)影響 |
贛南臍橙產(chǎn)業(yè)是否安全； |
安全 |
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滿意度 |
滿意度 |
果農(nóng)滿意度； |
>=90% |
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第三部分 寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1040.55萬元，其中：財政撥款收入1035.79萬元，占收入預(yù)算總額的99.54%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入4.76萬元。較上年預(yù)算安排增加173.53萬元,主要原因為：2022年增加了“2021 年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金(省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目)”104.1萬元和“2020年度茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”78.25萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1040.55萬元，較上年預(yù)算安排增加173.53萬元,主要原因為：2022年增加了“2021 年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金(省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目)”104.1萬元和“2020年度茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”78.25萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出120.44萬元，其中：工資福利支出112.38萬元、商品和服務(wù)支出6萬元、對個人和家庭的補助支出1.61萬元，較上年預(yù)算安排減少13.58萬元；項目支出920.11萬元，較上年預(yù)算安排增加187.11萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)17.78萬元，較上年預(yù)算安排減少1.86萬元；衛(wèi)生健康支出10.27萬元，較上年預(yù)算安排減少0.23萬元；農(nóng)林水支出1012.50萬元，較上年預(yù)算安排增加175.62萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 112.83 萬元，較上年預(yù)算安排減少5.12萬元；商品和服務(wù)支出6萬元,較上年預(yù)算安排減少8.54萬元；對個人和家庭的補助1.61萬元，較上年預(yù)算安排減少0.08萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心財政補助支出預(yù)算1035.79萬元，較上年預(yù)算安排增加168.77萬元,主要原因為：2022年增加了“2021 年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金(省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目)”104.1萬元和“2020年度茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”78.25萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 17.78萬元,較上年預(yù)算安排減少1.86萬元；衛(wèi)生健康支出10.27萬元,較上年預(yù)算安排減少0.23萬元；農(nóng)林水支出1007.74萬元，較上年預(yù)算安排增加170.86萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 120.44 萬元;其中：工資福利支出 112.83萬元,商品和服務(wù)支出6萬元,對個人和家庭的補助1.61萬元，較上年預(yù)算安排減少13.58萬元；項目支出915.35萬元, 其中：農(nóng)林水支出 915.35萬元，較上年預(yù)算安排增加182.35萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心本級運行費預(yù)算6萬元，比2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算14.54萬元減少8.54萬元，下降58.73%，主要系本年度預(yù)算減少了業(yè)務(wù)的支出費用。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年底，我單位無占有使用國有資產(chǎn)。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022 年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2022 年部門整體支出預(yù)算金額 1040.55萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2022年預(yù)算安排2022 年度黃龍病防控資金項目、2022 年度果業(yè)發(fā)展基金項目、2021 年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金(省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目)項目、2020 年度茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目等項目支出，并進一步改進管理、完善政策。
2022年寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算安排項目 6
個，項目預(yù)算金額合計920.11 萬元，其中：2022 年度黃龍病防控資金項目，項目預(yù)算金額 500萬元；2022 年度果業(yè)發(fā)展基金項目，項目預(yù)算金額 200萬元；2021 年省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項資金(省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目)項目，項目預(yù)算金額 104.1萬元；2020 年度茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目，項目預(yù)算金額 78.25 萬元；2022 年度果茶工作業(yè)務(wù)經(jīng)費項目，項目預(yù)算金額 33萬元；2022 年度其他收入項目，項目預(yù)算金額4.76萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均在單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目：2022 年度黃龍病防控資金項目情況說明
⑴項目概述：2022 年度黃龍病防控資金項目。
⑵立項依據(jù)：《贛市府辦字〔2018〕2號關(guān)于印發(fā)〈2018 年度贛州市柑橘黃龍病防控工作方案〉的通知》。
⑶實施主體：寧都縣果茶發(fā)展服務(wù)中心。
⑷實施內(nèi)容：一是建立防控隊伍；二是建設(shè)柑橘黃龍病防控示范園；三是建設(shè)標準化示范果園；四是建立危險病蟲害監(jiān)測點；五是無病毒容器柑橘苗木補助。
⑸實施周期：1 年。
⑹本年度預(yù)算安排：500 萬元。
⑺績效目標：柑橘黃龍病病株率低于 2%。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年縣果茶發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.5萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少0.06萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
