附件2
寧都縣糧油供應服務中心
2023年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
寧都縣糧油供應服務中心是負責全縣糧食流通、糧油儲備行業(yè)指導工作的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬股級事業(yè)單位，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關糧食流通管理的方針、政策和法規(guī)，制定全縣糧食流通中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，實施對全縣糧食市場的宏觀調(diào)控，負責地方儲備糧和全縣糧食流通行業(yè)管理工作，起草糧食應急預案，保障縣內(nèi)糧食安全。
二、機構設置及人員情況
2023年寧都縣糧油供應服務中心所屬預算單位共有1個，包括：寧都縣糧油供應服務中心。
編制人數(shù)小計14人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)小計11人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計44人。
第二部分 2023年單位預算表
附件一：寧都縣糧油供應服務中心2023年預算公開表
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣糧油供應服務中心收入預算總額為1171.69萬元,較上年預算安排減少926.77萬元,主要原因為減少了收儲公司儲備糧補貼等項目支出減少。其中：財政撥款收入1171.69萬元，較上年預算安排減少926.77萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉(zhuǎn)999.30萬元，較上年預算安排增加999.30萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣糧油供應服務中心單位支出預算總額為1171.69萬元,較上年預算安排減少926.77萬元,主要原因為收儲公司儲備糧補貼等項目支出減少。
按支出項目類別劃分：基本支出172.39萬元，較上年預算安排增加38.29萬元，其中：工資福利支出157.94萬元、商品和服務支出8.05萬元、對個人和家庭的補助6.40萬元、資本性支出0萬元；項目支出999.30萬元，較上年預算安排減少965.06萬元，其中：其他支出999.30萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出14.94萬元，較上年預算安排增加2.58萬元；衛(wèi)生健康支出36.89萬元，較上年預算安排增加10.70萬元；住房保障支出12.76萬元，較上年預算安排增加12.76萬元，糧油物資儲備支出1107.10萬元，較上年預算安排減少952.81萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出157.94萬元，較上年預算安排增加42.77萬元；商品和服務支出8.05萬元，較上年預算安排增加2.05萬元；對個人和家庭的補助6.4萬元，較上年預算安排減少6.53萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣糧油供應服務中心單位支出預算總額為1171.69萬元,較上年預算安排減少926.77萬元,主要原因為收儲公司儲備糧補貼等項目支出減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出14.94萬元，較上年預算安排增加2.58萬元；衛(wèi)生健康支出36.89萬元，較上年預算安排增加10.70萬元；住房保障支出12.76萬元，較上年預算安排增加12.76萬元；糧油物資儲備支出1107.10萬元，較上年預算安排減少952.81萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出172.39萬元，較上年預算安排增加38.29萬元，其中：工資福利支出157.94萬元、商品和服務支出8.05萬元、對個人和家庭的補助6.40萬元、資本性支出0萬元；項目支出999.30萬元，較上年預算安排減少965.06萬元，其中：其他支出999.30萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機關運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。
（九）預算績效管理情況說明
2023年寧都縣糧油供應服務中心對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年寧都縣糧油供應服務中心預算安排項目2個，項目預算金額合計999.30萬元，其中：2021年度商品糧大省獎勵資金項目814.3萬元，產(chǎn)油大縣和商品糧大省獎勵資金項目185萬元。
本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年寧都縣糧油供應服務中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費0萬元,比上年減少1.5萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
