寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)2023年預(yù)算公開

 

目  錄

 

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

 

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)辦公室（縣委農(nóng)業(yè)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書股）、人事財務(wù)股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村股、畜牧水產(chǎn)股、科教股、糧食流通管理股。寧都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)辦公室（舉報投訴受理中心）、執(zhí)法稽查一中隊、執(zhí)法稽查二中隊、執(zhí)法稽查三中隊、執(zhí)法稽查四中隊、執(zhí)法稽查五中隊（糧食流通執(zhí)法中隊）。寧都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)綜合股、人事財務(wù)股、新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)股、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)股、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境股、農(nóng)機事務(wù)股、煙葉生產(chǎn)服務(wù)股、經(jīng)濟作物股、種子事務(wù)股、植保植檢股、土壤肥料股、水產(chǎn)股、畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)股、動物防疫股、動物檢疫股、市場與信息股、農(nóng)墾事務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合服務(wù)股、農(nóng)產(chǎn)品和糧油檢驗檢測股。編制人數(shù)小計181人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)161人。實有人數(shù)362人，其中：在職人數(shù)小計169人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)149人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計193人。

 

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

 

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為8217.58萬元,較上年預(yù)算安排增加1550.92萬元,主要原因為人員增加等。其中：財政撥款收入2825.56萬元，較上年預(yù)算安排減少3005.54萬元；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加3000萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2392.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1556.45萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為8217.58萬元,較上年預(yù)算安排增加1550.82萬元,主要原因為人員增加等。 

按支出項目類別劃分：基本支出2714.26萬元，較上年預(yù)算安排增加1018.9萬元，其中：工資福利支出2563.6萬元、商品和服務(wù)支出106.68萬元、對個人和家庭的補助43.98萬元。項目支出5503.32萬元，較上年預(yù)算安排增加288.74萬元。其中：商品和服務(wù)支出243.28萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2825.56萬元，較上年預(yù)算安排減少3005.54萬元；社會保障和就業(yè)支出275.17萬元，較上年預(yù)算安排增加93.42萬元；衛(wèi)生健康支出300.69萬元,較上年預(yù)算安排增加129.88萬元；農(nóng)林水支出2015.33萬元，較上年預(yù)算安排減少3463.21萬元，住房保障支出234.38萬元,較上年預(yù)算安排增加234.38萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2563.6萬元，較上年預(yù)算安排增加1010.29萬元；商品和服務(wù)支出106.68萬元，較上年預(yù)算安排增加26.18萬元；對個人和家庭的補助43.98萬元，較上年預(yù)算安排減少17.57萬元；

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)財政撥款支出預(yù)算總額為2825.56萬元，較上年預(yù)算安排減少3005.54萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2825.56萬元，較上年預(yù)算安排減少3005.54萬元，社會保障和就業(yè)支出275.17萬元，較上年預(yù)算安排增加93.42萬元；衛(wèi)生健康支出300.69萬元,較上年預(yù)算安排增加129.88萬元；農(nóng)林水支出2015.33萬元，較上年預(yù)算安排減少3463.21萬元，住房保障支出234.38萬元,較上年預(yù)算安排增加234.38萬元。。

按支出項目類別劃分：基本支出2714.26萬元，較上年預(yù)算安排增加1018.9萬元，其中：工資福利支出2563.6萬元、商品和服務(wù)支出106.68萬元、對個人和家庭的補助43.98萬元。項目支出111.3萬元，較上年預(yù)算安排減少4860萬元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1904.03萬元，比2022年預(yù)算增加479.2萬元，增長25%，主要原因是鄉(xiāng)村工作增多及下鄉(xiāng)費差旅費增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛4輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)4輛。

2023年機關(guān)預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額8217.58萬元。2023年寧都縣財政局本級部門預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計111.3萬元。

（十）重點項目：本單位本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排94萬元，其中：

2022年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排94萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務(wù)接待費60萬元，比上年減少20萬元，主要原因是：預(yù)計公務(wù)接待費用減少。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費34萬元，比上年減少1萬元，預(yù)計公務(wù)用車運行維護費用減少。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)預(yù)算公開表(1)