寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)辦公室（縣委農(nóng)業(yè)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書股）、人事財(cái)務(wù)股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村股、畜牧水產(chǎn)股、科教股、糧食流通管理股。寧都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室（舉報(bào)投訴受理中心）、執(zhí)法稽查一中隊(duì)、執(zhí)法稽查二中隊(duì)、執(zhí)法稽查三中隊(duì)、執(zhí)法稽查四中隊(duì)、執(zhí)法稽查五中隊(duì)（糧食流通執(zhí)法中隊(duì)）。寧都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)綜合股、人事財(cái)務(wù)股、新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)股、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)股、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境股、農(nóng)機(jī)事務(wù)股、煙葉生產(chǎn)服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)作物股、種子事務(wù)股、植保植檢股、土壤肥料股、水產(chǎn)股、畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)股、動(dòng)物防疫股、動(dòng)物檢疫股、市場與信息股、農(nóng)墾事務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合服務(wù)股、農(nóng)產(chǎn)品和糧油檢驗(yàn)檢測股。寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心內(nèi)未設(shè)站室（獨(dú)立核算）。編制人數(shù)小計(jì)195人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)175人。實(shí)有人數(shù)417人，其中：在職人數(shù)小計(jì)180人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)160人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)237人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門收入預(yù)算總額為9389.27萬元,較上年預(yù)算安排增加2722.61萬元,主要原因項(xiàng)目增多人員增加等。其中：財(cái)政撥款收入2997.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2833.15萬元；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加3000萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)3391.31萬元，較上年預(yù)算安排增加2555.75萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門支出預(yù)算總額為9389.27萬元,較上年預(yù)算安排增加2722.61萬元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目增多人員增加等。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2886.65萬元，較上年預(yù)算安排增加1191.29萬元，其中：工資福利支出2721.54萬元、商品和服務(wù)支出114.73萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.38萬元。項(xiàng)目支出6502.62萬元，較上年預(yù)算安排增加1531.32萬元。其中商呂和服務(wù)支出243.28萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2997.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2833.15萬元；社會保障和就業(yè)支出290.11萬元，較上年預(yù)算安排增加108.36萬元；衛(wèi)生健康支出337.58萬元,較上年預(yù)算安排增加166.77萬元；農(nóng)林水支出2015.33萬元，較上年預(yù)算安排減少3463.21萬元，住房保障支出247.14萬元,較上年預(yù)算安排增加247.14萬元；糧油物資儲備支出107.8萬元，較上年預(yù)算安排增加107.8萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2721.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1168.23萬元；商品和服務(wù)支出114.73萬元，較上年預(yù)算安排增加34.23萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.38萬元，較上年預(yù)算安排減少11.17萬元；
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2997.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2833.15萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2997.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2833.15萬元，社會保障和就業(yè)支出290.11萬元，較上年預(yù)算安排增加108.36萬元；衛(wèi)生健康支出337.58萬元,較上年預(yù)算安排增加166.77萬元；農(nóng)林水支出2015.33萬元，較上年預(yù)算安排減少3463.21萬元，住房保障支出247.14萬元,較上年預(yù)算安排增加247.14萬元；糧油物資儲備支出107.8萬元，較上年預(yù)算安排增加107.8萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2886.65萬元，較上年預(yù)算安排增加1191.29萬元，其中：工資福利支出2721.54萬元、商品和服務(wù)支出114.73萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.38萬元。項(xiàng)目支出1110.6萬元，較上年預(yù)算安排減少3860.7萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1904.03萬元，比2022年預(yù)算增加479.2萬元，增長25%，主要原因是鄉(xiāng)村工作增多及下鄉(xiāng)費(fèi)差旅費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛4輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)4輛。
2023年機(jī)關(guān)預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額9389.27萬元。2023年寧都縣財(cái)政局本級部門預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1110.6萬元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排94萬元，其中：
2022年寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排94萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)60萬元，比上年減少20萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元，比上年減少1萬元，預(yù)計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2023寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表
