寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心 2022 年部門預(yù)算

 

目     錄

 

第一部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心 2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

第三部分  寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心概況

 

一、部門主要職責(zé)

寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣糧食流通、糧油儲(chǔ)備行業(yè)指導(dǎo)工作的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬股級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法規(guī)，制定全縣糧食流通中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施對全縣糧食市場的宏觀調(diào)控，負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧和全縣糧食流通行業(yè)管理工作，起草糧食應(yīng)急預(yù)案，保障縣內(nèi)糧食安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心是股級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)編制14人、在職人數(shù)12人。

第二部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

 

附件1：寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表

 

第三部分 寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

 

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

( 一 )收入預(yù)算情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2098.46萬元，比去年2021年增加1527.49萬元，主要是增加儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼收入。

其中：財(cái)政撥款收入2098.46萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%；儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼1964.36萬元，占收入預(yù)算總額的93.61%，其他收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%。

 

 ( 二 )支出預(yù)算情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為2098.46萬元，比去年2021年增加支出預(yù)算1527.49萬元，主要是增加儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出134.1萬元，占支出預(yù)算總額的6.39%，包括工資福利支出115.17萬元、商品和服務(wù)支出6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.93萬元；項(xiàng)目支出1964.36萬元，占支出預(yù)算總額的93.61%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)12.36萬元，占支出預(yù)算總額的0.59%；衛(wèi)生健康支出26.19萬元，占支出預(yù)算總額1.25%；糧油物資儲(chǔ)備支出2059.91萬元，占支出預(yù)算總額的98.16%。       

( 三 )財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 2098.46萬元,較上年預(yù)算安排增加1527.49萬元;主要是增加儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36元，衛(wèi)生健康支出26.19萬元, 糧油物資儲(chǔ)備支出2059.91萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出134.1萬元，其中：工資福利支出115.17萬元,商品和服務(wù)支出6萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.93萬元。項(xiàng)目支出1964.36萬元。

(  四 )政府性基金情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

 ( 六 )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

( 七 )政府采購情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心政府采購預(yù)算10萬元。

( 八 )國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位無公務(wù)用車。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 150 萬元，其中：糧食安全工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元，城市應(yīng)急儲(chǔ)備糧利息、費(fèi)用項(xiàng)目110萬元。

本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣糧油供應(yīng)服務(wù)中心"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.5萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)：無

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元, 比上年減少0.05萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本單位無公車。

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。