寧都縣果茶發(fā)展服務中心2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣果茶發(fā)展服務中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣果茶發(fā)展服務中心部門概況

一、部門主要職能

(一)根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策措施，并負責組織實施和督促檢查。

(二)負責全縣果茶科技、果茶開發(fā)、果茶生產(chǎn)和標準果茶園建設的管理和技術指導。

(三)主管全縣果茶苗生產(chǎn)，制訂果茶苗生產(chǎn)計劃，管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運工作，負責果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。

(四)指導和協(xié)調(diào)果茶業(yè)服務體系建設和全縣果茶業(yè)社會化服務工作。

(五)負責果茶業(yè)教育培訓工作，組織各種形式的果茶業(yè)專業(yè)教育和技術培訓。

(六)負責果茶樹的植保工作，參與果茶檢驗檢疫。

(七)負責果茶市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果茶市場、質(zhì)量安全和生產(chǎn)資料的監(jiān)督與管理。

(八)制訂果茶栽培技術規(guī)程和果茶質(zhì)量等行業(yè)標準，并組織實施和加強監(jiān)督檢查。

(九)擬定全縣果茶營銷體系建設規(guī)劃,并負責組織實施。

(十)編制全縣果茶貯藏和加工廠規(guī)劃,并負責組織實施。

(十一)負責全縣果茶專業(yè)合作組織的指導與運行管理。

(十二)承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、部門基本情況

本部門設立5個職能股，包括：綜合股、生產(chǎn)服務股、市場服務股、技術推廣服務股、品牌推廣服務股。核定事業(yè)編制20名（其中全額撥款編制17名，“退一減一”差額撥款編制3名），領導職數(shù)主任1名，副主任3名，股級職數(shù)5名。

本部門2021年年末實有人數(shù) 28人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員10人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員3人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計214.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%；本年收入合計214.58萬元，較2020年減少668.27萬元，下降311.43%，主要原因是：黃龍病專項資金、果業(yè)發(fā)展資金今年通過本賬戶中轉(zhuǎn)。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入214.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計214.58萬元，其中本年支出合計   214.58萬元，較2020年減少668.27萬元，下降311.43%，主要原因是：黃龍病專項資金、果業(yè)發(fā)展資金今年通過本賬戶中轉(zhuǎn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%。

本年支出的具體構成為：基本支出214.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為867.02萬元，決算數(shù)為214.58萬元，完成年初預算的24.15%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二）外交支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（三）國防支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（四）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（五）教育支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（六）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（七）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（八）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（九）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十二）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為867.02萬元，決算數(shù)為214.58萬元，完成年初預算的24.15 %，主要原因是：黃龍病專項資金、果業(yè)發(fā)展資金今年通過本賬戶中轉(zhuǎn)。

（十三）交通運輸支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十六）金融支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十七）援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十八）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（十九）住房保障支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十）糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十一）國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十二）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十三）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十四）債務還本支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十五）債務付息支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

（二十六）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出214.58萬元，其中：

（一）工資福利支出167.02萬元，較2020年增加41.75 萬元，增長33.12%，主要原因是：發(fā)放了績效工資和增加了職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費。

（二）商品和服務支出44.24萬元，較2020年減少12.43萬元，下降21.43%，主要原因是：減少了差旅費、租賃費和其他商品和服務支出等費用。

（三）對個人和家庭補助支出3.33萬元，較2020年增加2.42萬元，增長265.43%，主要原因是：增加了生活補貼的支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為4.56萬元，決算數(shù)為4.1萬元，完成預算的89.41%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬元，下降0.485%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變化，主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為4.56萬元，決算數(shù)為  4.1萬元，完成預算的89.41%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬元，下降0.485%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格規(guī)范接待，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待49批，累計接待446人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：接待上級部門來人。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出44.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增減少12.43萬元，降低21.43%，主要原因是：減少了差旅費、租賃費和其他商品和服務支出等費用及落實過緊日子要求等共壓減12.43萬元支出。

  七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的柑橘黃龍病防控、果業(yè)發(fā)展資金等2個項目全面開展績效自評，共涉及資金700萬元，占項目支出總額的76.44%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十一、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。