寧都縣農業(yè)農村局2022年部門預算

目    錄

     第一部分  寧都縣農業(yè)農村局概況

    一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  寧都縣農業(yè)農村局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  寧都縣農業(yè)農村局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣農業(yè)農村局概況

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家、省、市農業(yè)和農村的方針、政策和法規(guī)。擬定農業(yè)和農村經濟，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導實施。負責指導農村土地承包經營及有關合同管理，流轉規(guī)范調解合同糾紛，協(xié)同調解權屬糾紛等。組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，指導糧食等主要農產品生產和產品品質改善。搞好農業(yè)技術推廣服務，組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農田質量保護，依法管理耕地質量。承擔農產品質量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農作物種子，種畜禽，農藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局由五部分構成，包括：縣農業(yè)農村局由局機關、縣農業(yè)技術推廣中心、縣糧油供應服務中心、縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、糧食和農產品檢驗檢測中心

寧都縣農業(yè)農村局編制人數(shù)小計175人，其中行政編制20個，事業(yè)編制155人。實有人數(shù)小計157人，其中行政編制實有人數(shù)25人，事業(yè)編制實有人數(shù)131個。

第二部分  寧都縣農業(yè)農村局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

（詳見附件）

第三部分  寧都縣農業(yè)農村局2022年部門預算情況說明

 一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局收入預算總額為6666.66萬元，較上年預算安排增加5573.64萬元，財政撥款收入6666.66萬元，較上年預算安排增加5573.64萬元，占收入預算總額的100%；事業(yè)收入1424.96萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。主要是機構改革，合并6個單位，項目及基本收入一起并入進入農業(yè)農村局。

(二)支出預算情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局支出預算總額為6666.66萬元，較上年預算安排增加5573.64萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1695.36萬元，較上年預算安排增加602.34萬元，占支出預算總額的25.43%，包括工資福利支出1553.31萬元、商品和服務支出80.5萬元、對個人和家庭的補助支出61.55萬元；項目支出4971.3萬元，占支出預算總額的74.57%。主要是機構改革，合并6個單位，項目及基本支出一起并入農業(yè)農村局。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)181.75萬元，衛(wèi)生健康支出170.81萬元，農林水支出6287.13萬元,糧油物資儲備支出26.97萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 1553.31 萬元，商品和服務支出80.5萬元,對個人和家庭的補助61.55萬元。 

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局財政補助支出預算6666.66萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 181.75萬元,衛(wèi)生健康支出170.81萬元, 農林水支出6287.13萬元,糧油物資儲備支出26.97萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 1695.36 萬元;其中：工資福利支出 1553.31萬元,商品和服務支出80.5萬元,對個人和家庭的補助61.55萬元。項目支出4135.74萬元, 其中：農林水支出 4135.74萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局無政府性基金基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局無國有資本經營支出預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年寧都縣農業(yè)農村局本級運行費預算80.5萬元，比2021年預算減少79.76萬元，減少49.76%。原因是范圍調整。

(七)政府采購情況

2022年寧都縣農業(yè)農村局部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

   截止2021年底，部門共有車輛執(zhí)法車4輛。2022年部門預算安排購置車輛0輛。

(九)一級項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的一級項目6個，涉及資金4135.74萬元。（詳見附件）

（十）重點項目情況說明

農產品質量安全監(jiān)管經費項目情況說明
    促進我縣農產品質量的全面提高和農業(yè)結構調整，增強我縣農產品的市場競爭力，保障人民食用農產品質量安全，從而實現(xiàn)增產增收的目的。減少有害農藥、肥料的施用次數(shù)和數(shù)量，大宗農產品中農藥、重金屬殘留量，蔬菜水果中亞硝酸鹽超標的現(xiàn)象就會得到有效控制，增施有機肥料培肥改良土壤，提高地力等級，提升我縣農業(yè)生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)。本年預算安排100萬元，實施周期2022年1-12月。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

 2022年寧都縣農業(yè)農村局“三公”經費年初預算安排115萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務接待費80萬元，比上年增加26萬元，主要原因是：因機構改革，并入6個單位人員費用。

公務用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務車輛。

公務用車運行維護費35萬元，比上年增加7萬元，主要原因是：因機構改革，并入6個單位人員費用。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。