寧都縣蠶桑絲綢總公司2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣蠶桑絲綢總公司部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分寧都縣蠶桑絲綢總公司概況
一、部門主要職責(zé)
(一） 養(yǎng)蠶技術(shù)指導(dǎo)。
(二）提供蠶種及催青。
(三）防治蠶病及桑園管理。
二、部門基本情況
本部門內(nèi)設(shè)行辦公室、財務(wù)股、技術(shù)股 3 個機(jī)構(gòu)。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本部門2020年末編制人數(shù) 15 人，年末實有人數(shù)21人，其中在職人員 15 人，退休人員 6 人。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
134.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
134.71 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
134.71 |
本年支出合計 |
58 |
134.71 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
134.71 |
總計 |
62 |
134.71 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
|||||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
|
2020年度 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|||
|
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
134.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
134.71 |
本年支出合計 |
59 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
134.71 |
總計 |
64 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
134.71 |
134.71 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
93.87 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.84 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
55.56 |
30201 |
辦公費 |
2.34 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
21.10 |
30202 |
印刷費 |
0.96 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
4.49 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.16 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.59 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.39 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.80 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.80 |
30211 |
差旅費 |
3.57 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
17.95 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
3.60 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
9.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.43 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
9.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.92 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.07 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
102.87 |
公用支出合計 |
31.84 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
公開07表 |
|||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
1.90 |
1.43 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
1.90 |
1.43 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
1.43 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
0 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
22 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
167 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
|||||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
|
2020年度 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
|||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開09表 |
||||||
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
||||||
國有資產(chǎn)占用情況表
|
|
|
單位：臺、量、套 |
|
編制單位：寧都縣蠶桑絲綢總公司 |
2020年度 |
公開10表 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
|
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
|
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
|
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
|
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
|
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
|
|
7.離退休干部用車 |
8 |
|
|
8.其他用車 |
9 |
|
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
|
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計134.71萬元，較2019年減少1.01萬元，減少0.74 %，主要原因是：工資福利減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入134.71萬元，占100%；
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計134.71萬元，其中本年支出合計134.71萬元，較2019年減少1.01萬元，減少0.74 %，主要原因是：獎金、基本養(yǎng)老保險繳費減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出134.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為116.08萬元，決算數(shù)為134.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中（按部門功能分類科目分析）：
七、農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為116.08萬元，決算數(shù)為134.71萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134.71萬元，其中：
（一）工資福利支出93.87萬元，較2019年減少26.55萬元，減少22.05%，主要原因是：獎金、基本養(yǎng)老保險繳費減少。
（二）商品和服務(wù)支出31.84萬元，較2019年增加17.18萬元，增長117.19%，主要原因是：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出9萬元，較2019年增加2.6萬元，增長117.19%，主要原因是：增加退休人員生活補(bǔ)貼。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元。本年無此項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為1.43萬元，完成預(yù)算的75.26 %，決算數(shù)較2019年減少0.37萬元，下降20.56 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。本年無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為1.43萬元，完成預(yù)算的75.26%，決算數(shù)較2019年減少0.37萬元，下降20.56 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待減少,每次接待費用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少0萬元。本年無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少0萬元，下降0%，本年無此項支出。
六、政府采購支出情況說明
本年未發(fā)生。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中無反映項目績效自評結(jié)果。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
