寧都縣畜牧獸醫(yī)局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、寧都縣畜牧獸醫(yī)局主要職責(zé)
二、寧都縣畜牧獸醫(yī)局基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、部門(mén)主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定畜牧業(yè)政策、指導(dǎo)畜牧業(yè)健康、持續(xù)快速發(fā)展。研究制定畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織編制畜牧業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施科教興牧工作，負(fù)責(zé)畜牧科研項(xiàng)目管理和實(shí)施，負(fù)責(zé)科技培訓(xùn)及新技術(shù)推廣。監(jiān)督檢查動(dòng)物防疫、檢疫工作，防控重大動(dòng)物疫情并組織撲滅，對(duì)畜產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)督管理等。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)（寧都縣畜牧獸醫(yī)局）。
本單位2020年年末編制人數(shù)16人，事業(yè)編制16人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員45人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
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2020年度 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
754.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
754.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
754.82 |
本年支出合計(jì) |
58 |
754.82 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
754.82 |
總計(jì) |
62 |
754.82 |
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
431.01 |
431.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
323.81 |
323.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
||||||||||
|
公開(kāi)03表 |
||||||||||
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
431.01 |
431.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
323.81 |
323.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 2020年度金額 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行 |
決算數(shù) |
|||
|
|
次 |
|
|
次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
754.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
754.82 |
本年支出合計(jì) |
59 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
754.82 |
總計(jì) |
64 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
2020年度 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
754.82 |
754.82 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
431.01 |
431.01 |
0.00 |
|
||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
323.81 |
323.81 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 2020年度 金額單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
523.58 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
71.46 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
181.02 |
30201 |
辦公費(fèi) |
20.76 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
83.04 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.34 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
134.32 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
3.17 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.83 |
30206 |
電費(fèi) |
4.57 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.36 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
60.37 |
30208 |
取暖費(fèi) |
2.57 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.19 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
159.78 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.94 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.86 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.07 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
1.02 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
1.86 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.19 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
157.92 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.43 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
683.36 |
公用支出合計(jì) |
71.46 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
|
2020年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
18.00 |
14.50 |
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
8.00 |
7.43 |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
8.00 |
7.43 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
10.00 |
7.07 |
|
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
7.07 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
14 |
- |
1 |
|
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
- |
98 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
- |
0 |
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
882 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
- |
0 |
|
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)09表 |
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
2020年度 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
|
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
|
單位：臺(tái)、量、套 |
|
編制單位：寧都縣畜牧獸醫(yī)局 |
2020年度 |
公開(kāi)10表 |
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車(chē)輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
3 |
0 |
|
3.機(jī)要通信用車(chē) |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
6 |
1 |
|
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車(chē) |
8 |
0 |
|
8.其他用車(chē) |
9 |
0 |
|
二、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部門(mén)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 |
||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)754.82萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少1612.13 萬(wàn)元，下降68.11%；本年收入合計(jì)754.82萬(wàn)元，較2019年減少1612.13萬(wàn)元，下降68.11%，主要原因是2020年畜牧業(yè)畜禽疫病明顯減少，畜禽撲殺經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助下降。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入754.82萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì)754。82萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)754.82萬(wàn)元，較2019年減少1612.13萬(wàn)元，下降68.11%，主要原因是2020年畜牧業(yè)畜禽疫病明顯減少，畜禽撲殺經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助下降。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少1612.13萬(wàn)元，下降68.11%，主要原因是2020年畜牧業(yè)畜禽疫病明顯減少，畜禽撲殺經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助下降。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出754.82萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為723.71萬(wàn)元，決算數(shù)為754.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.3%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為723.71元，決算數(shù)為754.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.3%，主要原因是：新招錄2人，增加人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：本部門(mén)無(wú)公共安全支出項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出754.82萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出523.58萬(wàn)元，較2019年減少197.24萬(wàn)元，下降27.4%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。
（二）商品和服務(wù)支出71.46萬(wàn)元，較2019年減少20.36萬(wàn)元，下降 22.17%，主要原因是：業(yè)務(wù)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出159.78萬(wàn)元，較2019年減少1394.52萬(wàn)元，減少89.7%，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼減少。
（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2019年減少 0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本系統(tǒng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 18萬(wàn)元，決算數(shù)為14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.6 %，決算數(shù)較2019年減少3.5萬(wàn)元，下降16.3 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為7.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的77%，決算數(shù)較2019年減少1.27萬(wàn)元，下降14.1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.75%，決算數(shù)較2019年減少0.5 萬(wàn)元，減少0.58 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)審核制度，減少車(chē)輛開(kāi)支。
六、系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.46萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少56.94萬(wàn)元，44.34%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，壓減會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本系統(tǒng)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本系統(tǒng)按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支和審批制度，嚴(yán)防超標(biāo)開(kāi)支，確保按預(yù)算范圍開(kāi)支。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門(mén)整體管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2020年度評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在縣級(jí)部門(mén)決算中沒(méi)有項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
