目    錄

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)概況

一、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)主要職責(zé)

二、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市農(nóng)業(yè)和糧食的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承辦縣政府交辦的其他事項。

二、系統(tǒng)基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共38個，包括：寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)（含事業(yè)），縣畜牧獸醫(yī)局，縣能源辦，縣蠶技站，縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，縣良種推廣站及8個動檢站與24個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)技站。

本部門2020年年末編制人數(shù)134人，其中行政編制22人，事業(yè)編制112人；年末實有人數(shù)284人，其中在職人員134人，離休人員0人，退休人員157人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表(見附表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本系統(tǒng)2020年度收入總計3261.2萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少2275.02 萬元，下降41.09%；本年收入合計3261.2萬元，較2019年減少2275.02萬元，下降41.09%，主要原因是縣機(jī)構(gòu)改革。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3261.2萬元，占100 %；事業(yè)收入   0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本系統(tǒng)2020年度支出總計3261.2萬元，其中本年支出合計3261.2萬元，較2019年減少2275.02萬元，下降41.09 %，主要原因是：縣機(jī)構(gòu)改革;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少2275.02萬元，下降41.09%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，項目減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2999.87萬元，占91.99%；項目支出261.33萬元，占8.01%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本系統(tǒng)2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2640.61萬元，決算數(shù)為3261.2 萬元，完成年初預(yù)算的123.5%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2640.61元，決算數(shù)為3261.2萬元，完成年初預(yù)算的123.5%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，項目支出增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：本部門無公共安全支出項目。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本系統(tǒng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3261.2萬元，其中：

（一）工資福利支出2430.62萬元，較2019年減少127.23萬元，減少4.97  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（二）商品和服務(wù)支出、380.91萬元，較2019年減少4.77萬元，下降 1.24 %，主要原因是：業(yè)務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出188.35萬元，較2019年減少1414.19 萬元，下降88.25 %，主要原因是：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年減少 0.49萬元，減少100%，主要原因是：減少購進(jìn)設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本系統(tǒng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 106.5萬元，決算數(shù)為46.47萬元，完成預(yù)算的43.63 %，決算數(shù)較2019年減少39.22萬元，下降54.23 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門無因公出國（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為73.5萬元，決算數(shù)為28.8萬元，完成預(yù)算的39.18%，決算數(shù)較2019年減少24.15 萬元，下降45.61  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.67萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 33萬元，決算數(shù)為17.67萬元，完成預(yù)算的53.55%，決算數(shù)較2019年增加0.26 萬元，增長0.79  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車輛使用年限較長，出差下鄉(xiāng)增加。

六、系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本系統(tǒng)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加22.08萬元，增長6.15 %，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)用等增加。

七、政府采購支出情況說明

本系統(tǒng)2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本系統(tǒng)按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額，嚴(yán)格財務(wù)開支和審批制度，嚴(yán)防超標(biāo)開支，確保按預(yù)算范圍開支。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的全面提高和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) ；二是增強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，保障人民食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。染疫動物撲殺預(yù)算24萬，加強(qiáng)禽流感、非洲豬瘟、牛結(jié)節(jié)性皮膚病等重大動物疫病防控工作；能源發(fā)展經(jīng)費(fèi)2萬元，保證運(yùn)行目標(biāo)控制在預(yù)算內(nèi)；蠶桑生產(chǎn)扶持資金8萬元，推廣蠶桑生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展蠶桑生產(chǎn)。根據(jù)部門整體績效評價指標(biāo)體系，我系統(tǒng)2020年度評價結(jié)果為良好。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。