目    錄

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)

二、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)和糧食的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)（含事業(yè)），縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，縣良種推廣站及24個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)技站。

本部門2020年年末編制人數(shù)134人，其中行政編制22人，事業(yè)編制112人；年末實(shí)有人數(shù)254人，其中在職人員97人，離休人員0人，退休人員157人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表(見附表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)2303.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少669.76萬元，下降22.52%；本年收入合計(jì)2303.68萬元，較2019年減少669.76萬元，下降22.52%，主要原因是縣機(jī)構(gòu)改革。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收2303.68萬元，占100 %；事業(yè)收入   0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)2303.68萬元，其中本年支出合計(jì)2303.68萬元，較2019年減少669.76萬元，下降22.52%，主要原因是：縣機(jī)構(gòu)改革;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2042.35萬元，占88.66%；項(xiàng)目支出261.33萬元，占12.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1694.24萬元，決算數(shù)為2303.68 萬元，完成年初預(yù)算的135.97%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1694.24元，決算數(shù)為2303.68萬元，完成年初預(yù)算的135.97%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目支出增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：本部門無公共安全支出項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2042.35萬元，其中：

（一）工資福利支出1763.86萬元，較2019年減少219.92萬元，減少11.09  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（二）商品和服務(wù)支出258.92萬元，較2019年減少7.62萬元，下降 2.86 %，主要原因是：業(yè)務(wù)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.57萬元，較2019年減少28 萬元，下降58.86 %，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年減少 0萬元，減少0%，主要原因是：無購(gòu)進(jìn)設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 83.6萬元，決算數(shù)為28.39萬元，完成預(yù)算的33.96 %，決算數(shù)較2019年減少36.31萬元，下降57.12 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門無因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.6萬元，決算數(shù)為18.15萬元，完成預(yù)算的30.97%，決算數(shù)較2019年減少21.33 萬元，下降54.03%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因：無購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 25萬元，決算數(shù)為10.24萬元，完成預(yù)算的40.96%，決算數(shù)較2019年減少14.98 萬元，下降59.4 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：出差下鄉(xiāng)減少。

六、系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加52.2萬元，增長(zhǎng)25.26 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)費(fèi)用等增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的  %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

本部門按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支和審批制度，嚴(yán)防超標(biāo)開支，確保按預(yù)算范圍開支。

（二）系統(tǒng)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的全面提高和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) ；二是增強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障人民食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。根據(jù)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2020年度評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。