蠶桑公司2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

寧都縣蠶桑生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣蠶桑生產(chǎn)規(guī)劃、布局，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。包括技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)推廣、試驗示范和蠶種訂購、催青、發(fā)放，協(xié)調(diào)蠶繭收購等。并做好改制職工后續(xù)管理。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

1、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。

2、蠶種訂購、催青、發(fā)放。

3、協(xié)調(diào)收購，維持收購秩序。

4、改制職工后續(xù)管理。

三、部門基本情況

寧都縣蠶桑公司共有編制數(shù)  15人，其中：行政編制0人、全額事業(yè)編制  15人，實有人數(shù)   15人，退休人員   5人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2021年寧都縣蠶桑公司收入預(yù)算總額為118.22萬元，其中：財政撥款收入118.22萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

㈡支出預(yù)算情況

2021年寧都縣蠶桑公司支出預(yù)算總額為118.22萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出118.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出103.18萬元、商品和服務(wù)支出14.87萬元、對個人和家庭的補助支出0.17萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出118.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出12.99萬元，占支出預(yù)算總額的11%；職工基本醫(yī)療保險支出8.49萬元，占支出預(yù)算總額的9%。

㈢財政撥款支出情況

2021年寧都縣蠶桑公司財政補助支出預(yù)算118.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出96.38萬元，占財政補助支出的80%；社會保障支出21.48萬元，占財政補助支出的20%。

(四)政府性基金情況

2021年無政府性基金。

(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

寧都縣蠶桑公司非行政單位，2021年無預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、接待費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元，……。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

（九）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排    2 萬元。其中：因公出國（境）費0萬元。公務(wù)接待費    2萬元，比上年減少 0.2 萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2021年本部門無計劃購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要原因是：公車改革后，本部門未保留車輛。

五、名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。