目    錄

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)

二、寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市的方針、政策和法規(guī)。擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，糧食流通辦法和措施。擬訂種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)，糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展措施并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理，流轉(zhuǎn)規(guī)范調(diào)解合同糾紛，協(xié)同調(diào)解權(quán)屬糾紛等。組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)改善。搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)，依法管理耕地質(zhì)量。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。依法開展農(nóng)作物種子，種畜禽，農(nóng)藥，獸（魚）藥，飼料添加劑，獸醫(yī)醫(yī)療器械，肥料的監(jiān)督管理。制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共38個(gè)，包括：寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)（含事業(yè)），縣畜牧獸醫(yī)局，縣能源辦，縣蠶技站，縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，縣良種推廣站及8個(gè)動檢站與24個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)技站。

本部門2019年年末編制人數(shù)358人，其中行政編制22人，事業(yè)編制336人；年末實(shí)有人數(shù)240人，其中在職人員240人，離休人員0人，退休人員145人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)5536.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加1928.01萬元，增長53.43%,主要原因是縣機(jī)構(gòu)改革,工作職能增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5536.22萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)5536.22萬元，其中本年支出合計(jì)5536.22萬元，較2018年增加1928.01 萬元，增長53.43%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4546.56萬元，占82.12%；項(xiàng)目支出989.66萬元，占17.88%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2259.11萬元，決算數(shù)為5536.22 萬元，完成年初預(yù)算的245.06%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2259.11萬元，決算數(shù)為5536.22萬元，完成年初預(yù)算的245.06%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5536.22萬元，其中：

（一）工資福利支出2557.85萬元，較2018年增加449.14 萬元，增長21.3%，主要原因是：人員增加，工資增長。

（二）商品和服務(wù)支出385.68萬元，較2018年減少1052.20萬元，下降 73.18%，主要原因是：業(yè)務(wù)支出減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1602.54萬元，較2018年增加1592.21萬元，上升154.13%，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼。

（四）資本性支出 0.49萬元，較2018年減少50.8 萬元，減少99.04%，主要原因是：減少購進(jìn)設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 111.36  萬元，決算數(shù)為85.69萬元，完成預(yù)算的76.95%，決算數(shù)較2018年增加29.72萬元，增長53.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為76.7萬元，決算數(shù)為52.95萬元，完成預(yù)算的69.04%，決算數(shù)較2018年增加13.47萬元，增長34.12%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，上級指導(dǎo)工作增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.74萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 34.66萬元，決算數(shù)為32.74萬元，完成預(yù)算的94.46%，決算數(shù)較2018年增加16.24萬元，增長98.42%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：車輛使用年限較長，維修保養(yǎng)成本增加，扶貧工作用車量增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1103 萬元，減少74.07 %，主要原因是：公務(wù)費(fèi)用等支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。