2022年度水利局決算
目 錄
第一部分 寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣水利局2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部 寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；
2．負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
3．負(fù)責(zé)水資源保護(hù)的工作；
4．組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作；
5．負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；
6．指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理；
7．指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；
8．負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處；
9．開展水利科技教育和涉外工作；
10．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
本單位設(shè)立16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事教育股、黨風(fēng)廉政建設(shè)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)與科技股、退役軍人事務(wù)股、建設(shè)管理事務(wù)股、農(nóng)村水利事務(wù)股、防汛保障與質(zhì)量安監(jiān)股、河長(zhǎng)制工作股、移民股、水資源泉保護(hù)（節(jié)水事務(wù)）股、小型水利工程事務(wù)股、生態(tài)治理事務(wù)股、監(jiān)測(cè)監(jiān)督事務(wù)股、農(nóng)村水電事務(wù)股、技術(shù)服務(wù)股、水下執(zhí)法稽查大隊(duì)。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 173人，其中在職人員 69人（行政編制12人，事業(yè)編制57人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 人；年末學(xué)生人數(shù) 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人；遺屬補(bǔ)助21人。
第二部分 2022年度部門決算表(見附表)
|
收入支出決算總表 |
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|
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公開01表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
2022年度 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
16,662.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
3,359.44 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
1,022.30 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
77.63 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2,405.20 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
16,517.03 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
20,022.16 |
本年支出合計(jì) |
58 |
20,022.16 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
20,022.16 |
總計(jì) |
62 |
20,022.16 |
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
收入決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
2022年度 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
20,022.16 |
20,022.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,022.30 |
1,022.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
16,517.03 |
16,517.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
16,517.03 |
16,517.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
868.78 |
868.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
15,556.19 |
15,556.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
2022年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
20,022.16 |
1,106.53 |
18,915.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,022.30 |
68.06 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
954.24 |
0.00 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
954.24 |
0.00 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
16,517.03 |
960.84 |
15,556.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
16,517.03 |
960.84 |
15,556.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
868.78 |
868.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
15,556.19 |
0.00 |
15,556.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
16,662.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
3,359.44 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
1,022.30 |
68.06 |
954.24 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
16,517.03 |
16,517.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
20,022.16 |
本年支出合計(jì) |
59 |
20,022.16 |
16,662.72 |
3,359.44 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
20,022.16 |
總計(jì) |
64 |
20,022.16 |
16,662.72 |
3,359.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
16,662.72 |
1,106.53 |
15,556.19 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
16,517.03 |
960.84 |
15,556.19 |
||
|
21303 |
水利 |
16,517.03 |
960.84 |
15,556.19 |
||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
868.78 |
868.78 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
15,556.19 |
0.00 |
15,556.19 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
927.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
169.05 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
306.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.62 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
136.41 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.23 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
207.01 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
5.24 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.06 |
30206 |
電費(fèi) |
5.50 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.45 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
77.63 |
30208 |
取暖費(fèi) |
4.78 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
5.40 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
26.88 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
83.37 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
13.14 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
48.61 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.50 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.84 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11.90 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
9.50 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
9.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.28 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
10.43 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.93 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.60 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.84 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
937.47 |
公用支出合計(jì) |
169.05 |
|||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
3,359.44 |
3,359.44 |
0.00 |
3,359.44 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
954.24 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
954.24 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
0.00 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
954.24 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
2,405.20 |
2,405.20 |
0.00 |
2,405.20 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門(單位)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
|||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||||||||
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
||||||||||||||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
||||||||||
|
編制單位：寧都縣水利局 |
|
2022年度 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
40.00 |
14.83 |
14.83 |
||||||||||
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
10.00 |
2.93 |
2.93 |
||||||||||
|
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
10.00 |
2.93 |
2.93 |
||||||||||
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
30.00 |
11.90 |
11.90 |
||||||||||
|
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
──── |
──── |
11.90 |
||||||||||
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
||||||||||
|
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
||||||||||
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
──── |
──── |
──── |
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|
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
──── |
──── |
0 |
||||||||||
|
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
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|
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
13 |
──── |
──── |
0 |
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|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
──── |
──── |
1 |
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|
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
──── |
──── |
130 |
||||||||||
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
──── |
──── |
0 |
||||||||||
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
999 |
||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
||||||||||
|
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
──── |
──── |
0 |
||||||||||
|
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
||||||||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）。 |
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國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 |
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公開10表 |
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編制單位：寧都縣水利局 |
2022年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
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項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
1 |
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|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
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|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
||||||||||||
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
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|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
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|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
1 |
||||||||||||
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
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|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
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|
8.其他用車 |
9 |
0 |
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二、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
10 |
0 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部門(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。 |
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第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)20022.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少3086.09萬(wàn)元，減少13 %；本年收入合計(jì)20022.16萬(wàn)元，較2021年減少3086.09萬(wàn)元，下降13%，主要原因是：2022年水利專項(xiàng)資金上級(jí)下達(dá)數(shù)比上年減少3086.09萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入20022.16萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)20022.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)20022.16萬(wàn)元，較2021年減少3086.09萬(wàn)元，減少13 %，主要原因是：本年收到上級(jí)撥入的水利專項(xiàng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1106.52萬(wàn)元，占5.53 %；項(xiàng)目支出18915.64萬(wàn)元，占94.47%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為20022.16萬(wàn)元，決算數(shù)為20022.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為20022.16萬(wàn)元，決算數(shù)為20022.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：無(wú)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1106.52萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出927.97萬(wàn)元，較2021年減少87.88萬(wàn)元，減少8.6%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出169.05萬(wàn)元，較2021年減少 98.35萬(wàn)元，減少37 %，主要原因是：節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.5萬(wàn)元，較2021年增加14.5萬(wàn)元，下降39%，主要原因是：退休人員標(biāo)準(zhǔn)增加，離退休人員工資都由社保局發(fā)放。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：未發(fā)生該業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，決算數(shù)為14.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.1 %，決算數(shù)較2021年減少0.17萬(wàn)元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：歷年無(wú)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，決算數(shù)為11.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.67 %，決算數(shù)較2021年減少3.1 萬(wàn)元，下降20.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.93 萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.3 %，決算數(shù)較2021年減少5.54萬(wàn)元，下降34.59%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：都在逐步開展公車改革。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.05 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少98.35萬(wàn)元，減少36.78%，主要原因是：部門履職盡責(zé)任務(wù)減少、人員減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2021年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 輛、機(jī)要通信用車 輛、應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 60.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0.01 %。用于水利項(xiàng)目縣級(jí)配套。一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1個(gè)項(xiàng)目）。
嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市和縣有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用專項(xiàng)資金實(shí)資金的支付、撥付嚴(yán)格按現(xiàn)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理，實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁科室 (單位) 截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用，及時(shí)提醒或約談，嚴(yán)禁不按規(guī)定期限實(shí)施、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容等。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
山洪預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) |
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|
主管部門 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
寧都縣水利局 |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
去年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)（B) |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
||
|
年度資金總額 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
10 |
100% |
|||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
—— |
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
|||
|
其他資金 |
|
|
|
—— |
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
完成我縣1239個(gè)山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，維修養(yǎng)護(hù)改善灌溉面積50.2畝，保護(hù)人口數(shù)量3.514萬(wàn)人。 |
我縣1239個(gè)山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，維修養(yǎng)護(hù)改善灌溉面積50.2畝，保護(hù)人口數(shù)量3.514萬(wàn)人。 |
|||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（A) |
實(shí)際完成值（B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù) |
1239個(gè) |
1239個(gè) |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施通過驗(yàn)收 |
通過驗(yàn)收 |
通過驗(yàn)收 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2022年完成 |
12月前 |
12月前 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
達(dá)到預(yù)期成本 |
控制在預(yù)期成本內(nèi) |
控制在預(yù)期成本內(nèi) |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全縣山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)100% |
有利于 |
有利于 |
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
完成山洪災(zāi)害防治 |
取得明顯成效 |
取得明顯成效 |
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
有效水土保持 |
有利于 |
有利于 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)有效保護(hù)群眾 |
有利于 |
有利于 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)（10） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分： |
100 |
100 |
|
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
寧都縣水利局
2023年9月23日
