寧都縣水利局2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分寧都縣水利局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分寧都縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)重要河湖、河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。
（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（八）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十一）縣河長制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長、副總河長及河長確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣水利局納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個。
本部門2023年編制人數(shù)73人，行政編制人數(shù)13人參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)60人。實(shí)有人數(shù)小計174人,其中在職人員69人，離休人員0人，退休人員105人；年末其他人員0人。
第二部分寧都縣水利局2023年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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住房保障支出 |
89.82 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
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收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
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單位收入總表 |
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[309001]寧都縣水利局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
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|
|
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|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
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22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
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|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
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|
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|
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|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
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08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
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|
|
|
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|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
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|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
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|
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2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
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|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
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|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
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2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
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|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
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|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
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|
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|
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|
|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
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|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
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|
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|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
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|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
1,304.66 |
10,663.66 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
104.82 |
378.76 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
|
378.76 |
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
|
378.76 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
130.79 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
130.79 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
130.79 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|
1,161.80 |
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
|
1,161.80 |
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
|
1,161.80 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
979.23 |
9,123.10 |
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
979.23 |
4,256.10 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
762.70 |
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
|
1,039.00 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
|
49.60 |
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
|
2,959.50 |
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
|
4,867.00 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
|
4,867.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
89.82 |
|
|
財政撥款收支總表 |
||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
一、本年支出 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
130.79 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1,107.33 |
支出總計 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
收支預(yù)算總表 |
||||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|||
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
住房保障支出 |
89.82 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|||
|
七、其他收入 |
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
|||
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
|||
|
單位收入總表 |
||||||||||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支預(yù)算總表 |
||||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|||
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
住房保障支出 |
89.82 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|||
|
七、其他收入 |
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
|||
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
|||
|
單位收入總表 |
||||||||||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支預(yù)算總表 |
||||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|||
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
住房保障支出 |
89.82 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|||
|
七、其他收入 |
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
|||
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
|||
|
單位收入總表 |
||||||||||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支預(yù)算總表 |
||||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|||
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
住房保障支出 |
89.82 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|||
|
七、其他收入 |
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
|||
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
|||
|
單位收入總表 |
||||||||||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支預(yù)算總表 |
||||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1,107.33 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,107.33 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|||
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
住房保障支出 |
89.82 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|||
|
七、其他收入 |
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
1,107.33 |
本年支出合計 |
11,968.33 |
|||
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
10,861.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
11,968.33 |
支出總計 |
11,968.33 |
|||
|
單位收入總表 |
||||||||||||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
11,968.33 |
10,861.00 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
378.76 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
|
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
378.76 |
378.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
|
130.79 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
1,161.80 |
1,161.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
9,320.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
5,235.33 |
4,453.43 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
762.70 |
8.80 |
753.90 |
753.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,039.00 |
1,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,959.50 |
2,931.50 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
4,867.00 |
4,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
|
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,107.33 |
1,079.33 |
28.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
130.79 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.79 |
130.79 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
130.79 |
130.79 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
781.90 |
753.90 |
28.00 |
|
03 |
水利 |
781.90 |
753.90 |
28.00 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
753.90 |
753.90 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.82 |
89.82 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,079.33 |
1,033.76 |
45.57 |
|
301 |
工資福利支出 |
994.62 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
318.34 |
318.34 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
138.19 |
138.19 |
|
|
30103 |
獎金 |
26.53 |
26.53 |
|
|
30107 |
績效工資 |
172.08 |
172.08 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
104.82 |
104.82 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
130.79 |
130.79 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
89.82 |
89.82 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.57 |
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
35.00 |
|
35 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
9.75 |
|
9.75 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.82 |
|
0.82 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
39.14 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
23.37 |
23.37 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
15.77 |
15.77 |
|
|
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報單位[309001]寧都縣水利局 |
|
單位：萬元 |
||||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
|
|||||
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計 |
11,968.33 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
483.58 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,161.80 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
10,102.33 |
|
|
住房保障支出 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款預(yù)算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
130.79 |
130.79 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
781.90 |
781.90 |
|
|
|
住房保障支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
2023年部門整體支出績效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
寧都縣水利局 |
|||||
|
聯(lián)系人 |
王榕 |
聯(lián)系電話 |
6833925 |
|||
|
部門基本信息 |
||||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
財政 |
直屬單位包括 |
|
|||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
含17個內(nèi)設(shè)職能科室， 寧都縣水土保持中心1個非獨(dú)立核算事業(yè)單位。 |
編制控制數(shù) |
73 |
|||
|
在職人員總數(shù) |
69 |
其中：行政編制人數(shù) |
12 |
|||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
59 |
編外人數(shù) |
|
|||
|
當(dāng)年預(yù)算情況(萬元) |
||||||
|
收入預(yù)算合計 |
11968.33 |
其中：上級財政撥款 |
10861 |
|||
|
本級財政安排 |
1107.33 |
其他資金 |
0 |
|||
|
支出預(yù)算合計 |
1107.33 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
994.62 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
45.57 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
10861 |
|||
|
年度績效指標(biāo) |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職人員控制率 |
<=100% |
|||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
>=100% |
|||||
|
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算變動率 |
<=0% |
|||||
|
政府采購率 |
>=100% |
|||||
|
人均一般性支出控制率 |
<=0% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
整體工作任務(wù)完成率 |
=100% |
||||
|
非稅收入清算、行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)清算情況 |
按時完成 |
|||||
|
財政票據(jù)和非稅收入征繳系統(tǒng)運(yùn)行情況 |
平穩(wěn) |
|||||
|
財政票據(jù)供應(yīng)管理情況 |
正常 |
|||||
|
預(yù)算績效管理 |
全面實(shí)施 |
|||||
|
北上爭資爭項(xiàng)情況 |
取得實(shí)效 |
|||||
|
財政收入任務(wù) |
按時完成 |
|||||
|
票據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障維護(hù)時間 |
<=24小時 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
辦公樓安全事故率 |
=0% |
||||
|
發(fā)揮財政綜合職能水平 |
顯著提升 |
|||||
|
保障民生資金力度 |
明顯提升 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
部門履職能力 |
不斷提升 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
>90% |
|||
|
上級部門滿意度 |
>90% |
|||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
水利工程 |
|||
|
主管部門 |
寧都縣水利局 |
實(shí)施單位 |
寧都縣水利局 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2023-01-01 |
|
|
2023-12-31 |
||||
|
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額 |
10861 |
||
|
其中：財政撥款 |
10861 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
深化和完善預(yù)算管理一體化改革，及時辦理國庫集中支付業(yè)務(wù),保障財政資金安全、高效撥付,維護(hù)預(yù)算單位財政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等指標(biāo)綜合考評國庫集中支付代理銀行,提高代理銀行服務(wù)質(zhì)量。 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
縣本級國庫集中支付金額 |
>10861萬元 |
|
|
國庫集中支付業(yè)務(wù)筆數(shù) |
>100筆 |
|||
|
組織相關(guān)工作培訓(xùn)、布置會數(shù)量 |
>6場 |
|||
|
全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與數(shù)量 |
=24個 |
|||
|
質(zhì)量 |
全縣水利相關(guān)工作參與度 |
=100% |
||
|
水利相關(guān)業(yè)務(wù)重點(diǎn)工作合格率 |
=100% |
|||
|
全縣水利工程合格率 |
=100% |
|||
|
時效 |
工程款項(xiàng)支付及時率 |
=100% |
||
|
水利工程按期完成度 |
=100% |
|||
|
成本 |
工程前期費(fèi)用 |
按有關(guān)成本計算 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
各地生態(tài)改善 |
>80分 |
|
|
單位相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平 |
有所提升 |
|||
|
可持續(xù)影響 |
水利工程系統(tǒng)維護(hù)率 |
=100% |
||
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾對水利工程滿意度 |
>80% |
|
|
水利系統(tǒng)使用人員滿意度 |
>=90% |
|||
第三部分寧都縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣水利局收入預(yù)算總額為11968.33萬元,較上年預(yù)算安排增加3822.64萬元;財政撥款收入11968.33萬元,較上年預(yù)算安排增加3822.64萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加3822.64萬元；其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣水利局支出預(yù)算總額為11968.33萬元,較上年預(yù)算安排增加3822.64萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1107.33萬元,較上年預(yù)算安排增加419.88萬元;其中：工資福利支出994.62萬元,商品和服務(wù)支出45.57萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助39.14萬元，其他水利支出28萬元。項(xiàng)目支出10861萬元,較上年預(yù)算安排增加3374.76萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1107.33萬元,較上年預(yù)算安排減少2237.36萬元；社會保障和就業(yè)支出104.82萬元;衛(wèi)生健康支出130.79萬元;農(nóng)林水利支出781.9萬元,住 房保障支出89.82萬元；較上年預(yù)算安排減少2237.36萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出994.62萬元,較上年預(yù)算安排增加414.48萬元;商品和服務(wù)支出45.57萬元,較上年預(yù)算安排減少13.63萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助39.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣水利局支出預(yù)算總額為11968.33萬元,較上年預(yù)算安排增加3822.64萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1107.33萬元,較上年預(yù)算安排減少2237.36萬元；社會保障和就業(yè)支出104.82萬元;衛(wèi)生健康支出130.79萬元;農(nóng)林水利支出781.9萬元, 住 房保障支出89.82萬元；較上年預(yù)算安排減少2237.36萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出994.62萬元,較上年預(yù)算安排增加414.48萬元;商品和服務(wù)支出45.57萬元,較上年預(yù)算安排減少13.63萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助39.14萬元，其他水利支出28萬元。項(xiàng)目支出10861萬元, 較上年預(yù)算安排增加3374.76萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣水利局無政府性基金支出預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣水利局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算979.23萬元，比2022年預(yù)
算增加465.47萬元，增加90.6%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)水利工程項(xiàng)目情況說明
1.水利工程項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目概述：水利工程改造。
(2)立項(xiàng)依據(jù)：上級相關(guān)文件精神
(3)實(shí)施主體：寧都縣水利局
(4)實(shí)施方案：及時完成水庫治理、河道疏浚、河堤加固、生態(tài)復(fù)原等有關(guān)工程,保證縣域水系通暢，水生態(tài)文明。
(5)實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
(6)年度預(yù)算安排：2023年安排財政撥款10861萬元
(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：縣本級國庫集中支付金額>150億元
國庫集中支付業(yè)務(wù)筆數(shù)>100筆
組織相關(guān)工作培訓(xùn)、布置會數(shù)量>6場
全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與數(shù)量=24個
質(zhì)量指標(biāo)：全縣水利相關(guān)工作參與度=100%
水利相關(guān)業(yè)務(wù)重點(diǎn)工作合格率=100%全縣水利合格率=100%
時效指標(biāo)：工程款項(xiàng)支付及時率=100%
水利工程按期完成度=100%
成本指標(biāo)：工程前期經(jīng)費(fèi)按有關(guān)合同計算
社會效益指標(biāo)：各地生態(tài)改善>80分
單位相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平 有所提升
可持續(xù)影響指標(biāo)：水利工程系統(tǒng)維護(hù)率=100%滿意度指標(biāo)：群眾對水利工程滿意度>80%
受訓(xùn)人員滿意度>=90%
水利系統(tǒng)使用人員滿意度>=90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣水利局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排
0萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：預(yù)計因公出國(境)費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：部門合并接待增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：本部門執(zhí)法車輛任務(wù)繁重。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(五)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(六)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)農(nóng)林水業(yè)務(wù)：反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(四)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映水利部門用于水利管理建設(shè)方面的支出。
(五)水利工程建設(shè)：反映水利工程項(xiàng)目的基本支出。
(六)其他水利支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他水利相關(guān)事務(wù)方面的支出。
(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(八)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(九)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十一)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十二)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例
為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
