寧都縣水利局2022年部門預算目錄
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分寧都縣水利局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》
第三部分寧都縣水利局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
三、預算項目情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責
（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。
（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）指導水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。
（四）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
（五）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導縣內重要河湖、河口的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責全縣河道采砂管理工作。指導全縣水庫工程管理工作。
（六）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。
（七）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
（八）指導水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調推動對口支援等工作。
（九）負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁跨縣水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
（十一）縣河長制辦公室設在縣水利局，承擔全縣河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。
二、機構設置及人員情況
2022年寧都縣水利局納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年編制人數 73人，行政編制人數13人參照公務員管理的事業(yè)編制人數60人. 實有人數小計178人,其中在職人員73 人，離休人員 0人，退休人員 105 人；年末其他人員 0 人。
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收支預算總表 |
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填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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|
項目 |
預算數 |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數 |
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一、財政撥款收入 |
3,344.69 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
|
（一）一般公共預算收入 |
3,344.69 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
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農林水支出 |
8,000.00 |
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（三）國有資本經營預算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
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六、上級補助收入 |
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|
七、其他收入 |
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本年收入合計 |
3,344.69 |
本年支出合計 |
8,145.69 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉（結余） |
4,801.00 |
|
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收入總計 |
8,145.69 |
支出總計 |
8,145.69 |
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單位收入總表 |
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[309001]寧都縣水利局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
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小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
|
|
合計 |
8,145.69 |
4,801.00 |
3,344.69 |
3,344.69 |
|
|
|
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|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
|
68.06 |
68.06 |
|
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|
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|
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|
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|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
|
68.06 |
68.06 |
|
|
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|
|
|
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|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.06 |
|
68.06 |
68.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
|
77.63 |
77.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
|
77.63 |
77.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
|
77.63 |
77.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
8,000.00 |
4,801.00 |
3,199.00 |
3,199.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
01 |
農業(yè)農村 |
3,834.00 |
3,834.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
3,834.00 |
3,834.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||
|
03 |
水利 |
4,166.00 |
967.00 |
3,199.00 |
3,199.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
3,199.00 |
|
3,199.00 |
3,199.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
802.00 |
802.00 |
|
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|
單位支出總表 |
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填報單位[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
8,145.69 |
659.45 |
7,486.24 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
68.06 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
68.06 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.06 |
68.06 |
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
|
||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
|
||||||||||||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
8,000.00 |
513.76 |
7,486.24 |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
農業(yè)農村 |
3,834.00 |
|
3,834.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
3,834.00 |
|
3,834.00 |
||||||||||||||||||||||
|
03 |
水利 |
4,166.00 |
513.76 |
3,652.24 |
||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
3,199.00 |
513.76 |
2,685.24 |
||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
165.00 |
|
165.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
802.00 |
|
802.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
財政撥款收支總表 |
|
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|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經營預算支出 |
||||||||||||||||||||
|
一、財政撥款收入 |
3,344.69 |
一、本年支出 |
3,344.69 |
3,344.69 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共預算撥款收入 |
3,344.69 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
國有資本經營預算收入 |
|
農林水支出 |
3,199.00 |
3,199.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
二、上年結轉 |
4,801.00 |
二、結轉下年 |
|
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|
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|
一般公共預算撥款結轉 |
|
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|
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|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
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|
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|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
收入總計 |
3,344.69 |
支出總計 |
3,344.69 |
3,344.69 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
一般公共預算支出表 |
||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
3,344.69 |
659.45 |
2,685.24 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
77.63 |
77.63 |
|
|
213 |
農林水支出 |
3,199.00 |
513.76 |
2,685.24 |
|
03 |
水利 |
3,199.00 |
513.76 |
2,685.24 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
3,199.00 |
513.76 |
2,685.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算基本支出表 |
|||||
|
[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經濟分類科目 |
2022年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計 |
659.45 |
600.25 |
59.20 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
580.14 |
580.14 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
271.40 |
271.40 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
126.38 |
126.38 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
68.06 |
68.06 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
77.63 |
77.63 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
59.20 |
|
59.20 |
|
|
30201 |
辦公費 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
30208 |
取暖費 |
9.18 |
|
9.18 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
17.20 |
|
17.20 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經費支出表 |
||||||
|
填報單位[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
309001 |
寧都縣水利局 |
53 |
0 |
40 |
13 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局
政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經營預算收支 |
||
|
國有資本經營預算支出表 |
||||
|
填報單位:[309001]寧都縣水利局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出預算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結轉下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計 |
8,145.69 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
|
|
農林水支出 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款預算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經營預算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
3,344.69 |
3,344.69 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
77.63 |
77.63 |
|
|
|
農林水支出 |
3,199.00 |
3,199.00 |
|
|
2022年部門整體支出績效目標表
|
部門名稱 |
寧都縣水利局 |
|||||
|
聯(lián)系人 |
王榕 |
聯(lián)系電話 |
6833925 |
|||
|
部門基本信息 |
||||||
|
部門所屬領域 |
財政 |
直屬單位包括 |
|
|||
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內設職能部門 |
含17個內設職能科室， 寧都縣水土保持中心1個非獨立核算事業(yè)單位。 |
編制控制數 |
73 |
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在職人員總數 |
73 |
其中：行政編制人數 |
13 |
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事業(yè)編制人數 |
60 |
編外人數 |
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當年預算情況(萬元) |
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收入預算合計 |
8145.69 |
其中：上級財政撥款 |
4801 |
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本級財政安排 |
3344.69 |
其他資金 |
0 |
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支出預算合計 |
8145.69 |
其中：人員經費 |
600.25 |
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公用經費 |
59.2 |
項目經費 |
7486.24 |
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年度績效指標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
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產出指標 |
數量指標 |
在職人員控制率 |
<=100% |
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預算執(zhí)行率 |
>=100% |
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“三公經費”預算變動率 |
<=0% |
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政府采購率 |
>=100% |
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人均一般性支出控制率 |
<=0% |
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質量指標 |
整體工作任務完成率 |
=100% |
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非稅收入清算、行政事業(yè)單位經營性資產清算情況 |
按時完成 |
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財政票據和非稅收入征繳系統(tǒng)運行情況 |
平穩(wěn) |
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財政票據供應管理情況 |
正常 |
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預算績效管理 |
全面實施 |
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北上爭資爭項情況 |
取得實效 |
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財政收入任務 |
按時完成 |
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票據系統(tǒng)出現故障維護時間 |
<=24小時 |
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成本指標 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
辦公樓安全事故率 |
=0% |
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發(fā)揮財政綜合職能水平 |
顯著提升 |
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保障民生資金力度 |
明顯提升 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
部門履職能力 |
不斷提升 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
>90% |
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上級部門滿意度 |
>90% |
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項目支出績效目標表 |
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(2022年度) |
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項目名稱 |
水利工程 |
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主管部門 |
寧都縣水利局 |
實施單位 |
寧都縣水利局 |
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項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022-01-01 |
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2022-12-31 |
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項目資金 (萬元) |
年度資金總額 |
4801 |
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其中：財政撥款 |
4801 |
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其他資金 |
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年度績效目標 |
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深化和完善預算管理一體化改革，及時辦理國庫集中支付業(yè)務,保障財政資金安全、高效撥付,維護預算單位財政業(yè)務正常運轉，通過調查問卷、系統(tǒng)數據等指標綜合考評國庫集中支付代理銀行,提高代理銀行服務質量。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數量 |
縣本級國庫集中支付金額 |
>4801萬元 |
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國庫集中支付業(yè)務筆數 |
>100筆 |
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組織相關工作培訓、布置會數量 |
>6場 |
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全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與數量 |
=24個 |
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質量 |
全縣水利相關工作參與度 |
=100% |
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水利相關業(yè)務重點工作合格率 |
=100% |
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全縣水利工程合格率 |
=100% |
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時效 |
工程款項支付及時率 |
=100% |
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水利工程按期完成度 |
=100% |
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成本 |
工程前期費用 |
按有關成本計算 |
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效益指標 |
社會效益 |
各地生態(tài)改善 |
>80分 |
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單位相關工作人員業(yè)務水平 |
有所提升 |
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可持續(xù)影響 |
水利工程系統(tǒng)維護率 |
=100% |
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滿意度 |
滿意度 |
群眾對水利工程滿意度 |
>80% |
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水利系統(tǒng)使用人員滿意度 |
>=90% |
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第三部分寧都縣水利局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年寧都縣水利局收入預算總額為8145.69萬元,較上年預算安排增加7407.87萬元;財政撥款收入3344.69萬元,較上年預算安排增加2606.87萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉收入4801萬元,較上年預算安排增加4801萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。主要是增加上級資金。
(二)支出預算情況
2022年寧都縣水利局支出預算總額為8145.69萬元,較上年預算安排增加7407.87萬元， 主要是增加上級項目資金支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出659.45萬元,較上年預算安排減少78.37萬元;其中：工資福利支出580.14萬元,商品和服務支出59.2萬元,對個人和家庭的補助20.11萬元。項目支出7486.24萬元,較上年預算安排增加7486.24萬元;其中：商品和服務支出7321.24萬元,資本性支出165萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3344.69萬元,較上年預算安排增加3195.5萬元；社會保障和就業(yè)支出68.06萬元;衛(wèi)生健康支出77.63萬元;農林水利支出3199萬元,較上年預算安排增加3049.81萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出580.14萬元,較上年預算安排增加450.56萬元;商品和服務支出59.2萬元,較上年預算安排增加39.59萬元;對個人和家庭的補助20.11萬元
。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣水利局支出預算總額為8145.69萬元,較上年預算安排增加7407.87萬元; 主要是增加上級項目資金的支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3344.69萬元,較上年預算安排增加3195.5萬元；社會保障和就業(yè)支出68.06萬元;衛(wèi)生健康支出77.63萬元;農林水利支出3199萬元,較上年預算安排增加3049.81萬元。
按支出項目類別劃分：工資福利支出580.14萬元,較上年預算安排增加450.56萬元;商品和服務支出59.2萬元,較上年預算安排增加39.59萬元;對個人和家庭的補助20.11萬元。項目支出7486.24萬元,較上年預算安排增加7486.24萬元;其中：商品和服務支出7321.24萬元,資本性支出165萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣水利局無政府性基金支出預算。
(五)國有資本經營情況
2022年寧都縣水利局無國有資本經營支出預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算659.45萬元，比2021年預
算增加510.26萬元，增加226%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛。
(九)水利工程項目情況說明
1.水利工程項目
(1)項目概述：水利工程改造。
(2)立項依據：上級相關文件精神
(3)實施主體：寧都縣水利局
(4)實施方案：及時完成水庫治理、河道疏浚、河堤加固、生態(tài)復原等有關工程,保證縣域水系通暢，水生態(tài)文明。
(5)實施周期：經常性項目
(6)年度預算安排：2022年安排財政撥款4801萬元
(7)績效目標和指標
數量指標：縣本級國庫集中支付金額>150億元
國庫集中支付業(yè)務筆數>100筆
組織相關工作培訓、布置會數量>6場
全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與數量=24個
質量指標：全縣水利相關工作參與度=100%
水利相關業(yè)務重點工作合格率=100%全縣水利合格率=100%
時效指標：工程款項支付及時率=100%
水利工程按期完成度=100%
成本指標：工程前期經費按有關合同計算
社會效益指標：各地生態(tài)改善>80分
單位相關工作人員業(yè)務水平 有所提升
可持續(xù)影響指標：水利工程系統(tǒng)維護率=100%滿意度指標：群眾對水利工程滿意度>80%
受訓人員滿意度>=90%
水利系統(tǒng)使用人員滿意度>=90%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年寧都縣水利局"三公"經費一般公共預算安排
53萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：預計因公出國(境)費用減少。
公務接待費40萬元,比上年增加14.9萬元，主要原因是：部門合并接待增加。
公務用車運行維護費13萬元,公務用車購置0萬元，比上年增加9.54萬元。主要原因是：本部門執(zhí)法車輛任務繁重。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(五)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(六)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經營收入等以外的各項收入。
(七)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)農林水業(yè)務：反映農業(yè)農村收付業(yè)務方面的支出。
(四)水利行業(yè)業(yè)務管理：反映水利部門用于水利管理建設方面的支出。
(五)水利工程建設：反映水利工程項目的基本支出。
(六)其他水利支出：反映除上述項目以外的其他水利相關事務方面的支出。
(七)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(八)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(九)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費。
(十)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(十一)公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(十二)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例
為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(二)機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）預算項目：負責水利工程項目的運行。
