第三部分寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心收入預(yù)算總額為171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元;財(cái)政撥款收入171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心支出預(yù)算總額為171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元;其中：工資福利支出161.58萬元,商品和服務(wù)支出10.35萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.08萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.02萬元;衛(wèi)生健康支出20.12萬元;農(nóng)林水利支出134.79萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出153.5萬元,較上年預(yù)算安排增加153.5萬元;商品和服務(wù)支出10.35萬元,較上年預(yù)算安排增加10.35萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.08萬元

。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心支出預(yù)算總額為171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出171.93萬元,較上年預(yù)算安排增加171.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.02萬元;衛(wèi)生健康支出20.12萬元;農(nóng)林水利支出134.79萬元,較上年預(yù)算安排增加134.79萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出153.5萬元,較上年預(yù)算安排增加153.5萬元;商品和服務(wù)支出10.35萬元,較上年預(yù)算安排增加10.35萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.08萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心無政府性基金支出預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣梅江灌區(qū)水利樞紐管理中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)

算增加0萬元，增加0%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣水利局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排

75萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)因公出國(境)費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)50萬元,比上年增加50萬元，主要原因是：部門合并接待增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元,公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加25萬元。主要原因是：本部門執(zhí)法車輛任務(wù)繁重。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(五)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(六)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)農(nóng)林水業(yè)務(wù)：反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村收付業(yè)務(wù)方面的支出。

(四)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映水利部門用于水利管理建設(shè)方面的支出。

(五)水利工程建設(shè)：反映水利工程項(xiàng)目的基本支出。

(六)其他水利支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他水利相關(guān)事務(wù)方面的支出。

(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(八)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(九)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(十)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(十一)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十二)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例

為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。