寧都縣水利局2022年部門預(yù)算目錄
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分寧都縣水利局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》
第三部分寧都縣水利局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。
（二）負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
（四）負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)重要河湖、河口的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責(zé)全縣河道采砂管理工作。指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。
（六）負責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。
（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（八）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。
（九）負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十一）縣河長制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長制的組織實施工作。負責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣水利局納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年編制人數(shù) 73人，行政編制人數(shù)13人參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)60人. 實有人數(shù)小計178人,其中在職人員73 人，離休人員 0人，退休人員 105 人；年末其他人員 0 人。
第二部分寧都縣水利局2022年部門預(yù)算表
|
|
第三部分寧都縣水利局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣水利局收入預(yù)算總額為8145.69萬元,較上年預(yù)算安排增加7407.87萬元;財政撥款收入8145.69萬元,較上年預(yù)算安排增加7407.87萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加7407.87萬元；其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣水利局支出預(yù)算總額為8145.69萬元,較上年預(yù)算安排增加7407.87萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出659.45萬元,較上年預(yù)算安排減少78.37萬元;其中：工資福利支出580.14萬元,商品和服務(wù)支出59.2萬元,對個人和家庭的補助20.11萬元。項目支出7486.24萬元,較上年預(yù)算安排增加7486.24萬元;其中：商品和服務(wù)支出7321.24萬元,資本性支出165萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3344.69萬元,較上年預(yù)算安排增加3195.5萬元；社會保障和就業(yè)支出68.06萬元;衛(wèi)生健康支出77.63萬元;農(nóng)林水利支出3199萬元,較上年預(yù)算安排增加3049.81萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出580.14萬元,較上年預(yù)算安排增加450.56萬元;商品和服務(wù)支出59.2萬元,較上年預(yù)算安排增加39.59萬元;對個人和家庭的補助20.11萬元
。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣水利局支出預(yù)算總額為8145.69萬元,較上年預(yù)算安排增加7407.87萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3344.69萬元,較上年預(yù)算安排增加3195.5萬元；社會保障和就業(yè)支出68.06萬元;衛(wèi)生健康支出77.63萬元;農(nóng)林水利支出3199萬元,較上年預(yù)算安排增加3049.81萬元。
按支出項目類別劃分：工資福利支出580.14萬元,較上年預(yù)算安排增加450.56萬元;商品和服務(wù)支出59.2萬元,較上年預(yù)算安排增加39.59萬元;對個人和家庭的補助20.11萬元。項目支出7486.24萬元,較上年預(yù)算安排增加7486.24萬元;其中：商品和服務(wù)支出7321.24萬元,資本性支出165萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣水利局無政府性基金支出預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣水利局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算513.76萬元，比2021年預(yù)
算增加364.57萬元，增加244.37%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)水利工程項目情況說明
1.水利工程項目
(1)項目概述：水利工程改造。
(2)立項依據(jù)：上級相關(guān)文件精神
(3)實施主體：寧都縣水利局
(4)實施方案：及時完成水庫治理、河道疏浚、河堤加固、生態(tài)復(fù)原等有關(guān)工程,保證縣域水系通暢，水生態(tài)文明。
(5)實施周期：經(jīng)常性項目
(6)年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款4801萬元
(7)績效目標和指標
數(shù)量指標：縣本級國庫集中支付金額>150億元
國庫集中支付業(yè)務(wù)筆數(shù)>100筆
組織相關(guān)工作培訓(xùn)、布置會數(shù)量>6場
全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與數(shù)量=24個
質(zhì)量指標：全縣水利相關(guān)工作參與度=100%
水利相關(guān)業(yè)務(wù)重點工作合格率=100%全縣水利合格率=100%
時效指標：工程款項支付及時率=100%
水利工程按期完成度=100%
成本指標：工程前期經(jīng)費按有關(guān)合同計算
社會效益指標：各地生態(tài)改善>80分
單位相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平 有所提升
可持續(xù)影響指標：水利工程系統(tǒng)維護率=100%滿意度指標：群眾對水利工程滿意度>80%
受訓(xùn)人員滿意度>=90%
水利系統(tǒng)使用人員滿意度>=90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年寧都縣水利局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排
53萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：預(yù)計因公出國(境)費用減少。公務(wù)接待費40萬元,比上年增加14.9萬元，主要原因是：部門合并接待增加。
公務(wù)用車運行維護費13萬元,公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加9.54萬元。主要原因是：本部門執(zhí)法車輛任務(wù)繁重。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(五)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(六)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)農(nóng)林水業(yè)務(wù)：反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(四)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映水利部門用于水利管理建設(shè)方面的支出。
(五)水利工程建設(shè)：反映水利工程項目的基本支出。
(六)其他水利支出：反映除上述項目以外的其他水利相關(guān)事務(wù)方面的支出。
(七)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(八)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(九)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十一)公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十二)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例
為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
