寧都縣水土保持局2020年部門預算目錄
第一部分寧都縣水土保持局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分寧都縣水土保持局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分寧都縣水土保持局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣水土保持局概況
一、部門主要職責
寧都縣水土保持局系寧都縣人民政府直屬事業(yè)單位(依照執(zhí)行國家公務員制度),行使全縣的水土保持行政管理職能。內設人事秘書股，治理開發(fā)股，預防監(jiān)督股，水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法大隊，現(xiàn)有人員16人。負責《中華人民共和國水土保持法》及其實施條例等法律法規(guī)的宣傳實施和監(jiān)督檢查。負責開展水土流失勘測、普查，會同有關部門編制水土保持生態(tài)建設規(guī)劃，制定并監(jiān)督實施水土保持年度計劃。負責審批開發(fā)生產建設項目單位和個人水土保持方案并監(jiān)督實施"三同時"制度，開展水保設施竣工驗收，依法查處水保違法案件，做好水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收和管理。負責水土流失治理開發(fā)項目的立項、實施、管理。負責全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并定期向社會公告。負責全縣水保干部職工的教育、培訓，抓好水保新技術的實驗、示范、推廣工作。承辦縣委縣政府交辦的其他工作。
二、部門2020年主要工作任務
1、認真組織實施好水土保持工程建設以獎代補項目。為順利實施好我縣的水土保持工程建設以獎代補項目，我縣必將全力以赴，強化經(jīng)費、政策和技術等方面的保障，確保有人做事，安心做事，能做好事，確保試點工作出成效、出經(jīng)驗。
2、進一步強化水土保持預防監(jiān)督工作。按照“預防為主，保護優(yōu)先”的要求，加強執(zhí)法能力建設，強化“三同時”制度，加大市、縣聯(lián)合和縣級部門聯(lián)合執(zhí)法力度，抓典型造聲勢、遏制人為水土流失蔓延勢頭。重點推進一個提高（水保意識）、兩項建設（執(zhí)法隊伍建設和體制機制規(guī)范化建設）、三個重點（露天開采礦山整治，農業(yè)開發(fā)造成水土流失整治和開發(fā)建設項目水土保持監(jiān)管）；壓實鄉(xiāng)村屬地管理責任，強化鄉(xiāng)、村基層監(jiān)管；以小布鎮(zhèn)石材開采加工企業(yè)的整治為突破口，繼續(xù)加大縣內各類露天開發(fā)礦山企業(yè)的整治力度。
3、積極開展水土保持先行先試工作。按照“贛州水土保持改革試驗區(qū)工作實施方案”要求，在建成國家級科技示范園的基礎上，繼續(xù)認真落實和做好水土保持改革先行先試的有關工作，尤其在“調動社會力量參與水保治理”的改革上要取得實際成果，力爭形成“寧都經(jīng)驗”上報推廣。
4、認真做好對口支援工作。加強與水保司、省水利廳、省水保院及市水保局的匯報對接，認真做好項目的前期工作，加大爭資爭項力度。繼續(xù)請求省廳安排科技人才到寧都水保局掛職幫扶，提升寧都水保科技水平。
5、創(chuàng)新創(chuàng)特打造精品亮點。主動適應水土保持工作新形勢和新要求，立足寧都實際，轉變理念，開拓創(chuàng)新，努力打造一批精品亮點工程。近期將重點實施好科技園二期核心區(qū)域和小布勾刀咀生態(tài)清潔型小流域，力爭在今年將勾刀咀生態(tài)清潔型小流域建成國家水土保持生態(tài)文明工程，并通過水利部專家組的驗收。
三、部門基本情況
寧都縣水土保持局共有預算單位1個，編制數(shù)17人，其中：行政編制人、參公編制14人、全額事業(yè)編制3人；實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)11人，包括參公人員9人、全額事業(yè)2人；退休人員16人。
四、部門預算收支情況說明
㈠收入預算情況
要求：說明收入預算總額和結構。
樣式：2020年寧都縣水土保持局收入預算總額為157萬元，其中：財政撥款收入157萬元，占收入預算總額的100%。㈡支出預算情況
2020年寧都縣水土保持局支出預算總額為157萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出157萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出101萬元、商品和服務支出54萬元、對個人和家庭的補助支出2萬元。
按支出功能科目劃分：水土保持157萬元，占支出預算總額的100%。
㈢財政撥款支出情況
2020年寧都縣水土保持局財政補助支出預算136.6萬元，占支出預算總額的87%，支出功能科目均為水土保持。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣水土保持局無政府性基金。(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣水土保持局本級機關運行費預算33.6萬元，比2019年預算1萬元，下降3%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣水土保持局部門政府采購總額0萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務用車。
(八)績效目標設置情況
無
第二部分寧都縣水土保持局2020年部門預算情況說明
2020年水土保持局“三公”經(jīng)費年初預算安排9.4萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費9.4萬元，比上年（減）0.47萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛。
