寧都縣水土保持局２０２１年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
寧都縣水土保持局系寧都縣人民政府直屬事業(yè)單位（依照?qǐng)?zhí)行國家公務(wù)員制度），行使全縣的水土保持行政管理職能。內(nèi)設(shè)人事秘書股，治理開發(fā)股，預(yù)防監(jiān)督股，水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)，現(xiàn)有人員１６人。負(fù)責(zé)《中華人民共和國水土保持法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)的宣傳實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)開展水土流失勘測、普查，會(huì)同有關(guān)部門編制水土保持生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，制定并監(jiān)督實(shí)施水土保持年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)審批開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目單位和個(gè)人水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施＂三同時(shí)＂制度，開展水保設(shè)施竣工驗(yàn)收，依法查處水保違法案件，做好水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收和管理。負(fù)責(zé)水土流失治理開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、管理。負(fù)責(zé)全縣水土流失的動(dòng)態(tài)監(jiān)測并定期向社會(huì)公告。負(fù)責(zé)全縣水保干部職工的教育、培訓(xùn)，抓好水保新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣工作。承辦縣委縣政府交辦的其他工作。
二、部門２０２１年主要工作任務(wù)
１、認(rèn)真組織實(shí)施好水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目。為順利實(shí)施好我縣的水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目，我縣必將全力以赴，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)、政策和技術(shù)等方面的保障，確保有人做事，安心做事，能做好事，確保試點(diǎn)工作出成效、出經(jīng)驗(yàn)。
２、進(jìn)一步強(qiáng)化水土保持預(yù)防監(jiān)督工作。按照“預(yù)防為主，保護(hù)優(yōu)先”的要求，加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)，強(qiáng)化“三同時(shí)”制度，加大市、縣聯(lián)合和縣級(jí)部門聯(lián)合執(zhí)法力度，抓典型造聲勢、遏制人為水土流失蔓延勢頭。重點(diǎn)推進(jìn)一個(gè)提高（水保意識(shí)）、兩項(xiàng)建設(shè)（執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和體制機(jī)制規(guī)范化建設(shè)）、三個(gè)重點(diǎn)（露天開采礦山整治，農(nóng)業(yè)開發(fā)造成水土流失整治和開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)管）；壓實(shí)鄉(xiāng)村屬地管理責(zé)任，強(qiáng)化鄉(xiāng)、村基層監(jiān)管；以小布鎮(zhèn)石材開采加工企業(yè)的整治為突破口，繼續(xù)加大縣內(nèi)各類露天開發(fā)礦山企業(yè)的整治力度。
３、積極開展水土保持先行先試工作。按照“贛州水土保持改革試驗(yàn)區(qū)工作實(shí)施方案”要求，在建成國家級(jí)科技示范園的基礎(chǔ)上，繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)和做好水土保持改革先行先試的有關(guān)工作，尤其在“調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與水保治理”的改革上要取得實(shí)際成果，力爭形成“寧都經(jīng)驗(yàn)”上報(bào)推廣。
４、認(rèn)真做好對(duì)口支援工作。加強(qiáng)與水保司、省水利廳、省水保院及市水保局的匯報(bào)對(duì)接，認(rèn)真做好項(xiàng)目的前期工作，加大爭資爭項(xiàng)力度。繼續(xù)請(qǐng)求省廳安排科技人才到寧都水保局掛職幫扶，提升寧都水保科技水平。
５、創(chuàng)新創(chuàng)特打造精品亮點(diǎn)。主動(dòng)適應(yīng)水土保持工作新形勢和新要求，立足寧都實(shí)際，轉(zhuǎn)變理念，開拓創(chuàng)新，努力打造一批精品亮點(diǎn)工程。近期將重點(diǎn)實(shí)施好科技園二期核心區(qū)域和小布勾刀咀生態(tài)清潔型小流域，力爭在今年將勾刀咀生態(tài)清潔型小流域建成國家水土保持生態(tài)文明工程，并通過水利部專家組的驗(yàn)收。
三、部門基本情況
寧都縣水土保持局共有預(yù)算單位１個(gè)，編制數(shù)１７人，其中：行政編制人、參公編制１４人、全額事業(yè)編制３人；實(shí)有人數(shù)２６人，其中：在職人數(shù)９人，包括參公人員８人、全額事業(yè)１人；退休人員１７人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
要求：說明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。
樣式：２０２１年寧都縣水土保持局收入預(yù)算總額為１２５．１４萬元，其中：財(cái)政撥款收入１２５．１４萬元，占收入預(yù)算總額的１００％。
㈡支出預(yù)算情況
２０２１年寧都縣水土保持局支出預(yù)算總額為１２５．１４萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出１２５．１４萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，包括工資福利支出１００．９３萬元、商品和服務(wù)支出２５．１４萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出２．０７萬元。
按支出功能科目劃分：水土保持１２５．１４萬元，占支出預(yù)算總額的１００％。
㈢財(cái)政撥款支出情況
２０２１年寧都縣水土保持局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算１２５．１４萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，支出功能科目均為水土保持。
（四）政府性基金情況
２０２０年寧都縣水土保持局無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
２０２１年寧都縣水土保持局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算２２．５４萬元，比２０２０年預(yù)算１１．０６萬元，增加51％。原因是水保配套費(fèi)納入項(xiàng)目管理。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
２０２０年寧都縣水土保持局部門政府采購總額０萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止２０２０年底，我單位無公務(wù)用車。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、２０２１年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
２０２０年水土保持局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.4萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)9.4萬元，比上年（減）０．４７萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置０萬元，比上年增（減）０萬元，主要原因是：２０２１年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元，比上年增（減）０萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
