寧都縣水土保持局2018年度部門決算目錄
第一部分 寧都縣水土保持局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分寧都縣水土保持局部門概況
一、部門主要職能
（一）主要職能:行使全縣的水土保持行政管理、全縣農(nóng)村"四荒"資源開發(fā)治理工作。
主要職責:負責《中華人民共和國水土保持法》及其實施條例等法律法規(guī)的宣傳實施和監(jiān)督檢查。負責開展水土流失勘測、普查，會同有關(guān)部門編制水土保持生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，制定并監(jiān)督實施水土保持年度計劃。負責審批開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目單位和個人水土保持方案并監(jiān)督實施"三同時"制度，開展水保設(shè)施竣工驗收，依法查處水保違法案件，做好水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收和管理。負責水土流失治理開發(fā)項目的立項、實施、管理。負責全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并定期向社會公告。負責全縣水保干部職工的教育、培訓，抓好水保新技術(shù)的實驗、示范、推廣工作。承辦縣委縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末編制人數(shù)21人，其中行政編制14人，事業(yè)編制7人；年末實有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員18人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分2018年度部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計180.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加1.26萬元，增長0.7%；本年收入合計180.17萬元，較2017年增加1.26萬元，增長0.7%，主要原因是：增資因素。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入180.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計180.17萬元，其中本年支出合計180.17萬元，較2017年增加1.26萬元，增長0.7%，主要原因是：增資因素；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出180.17萬元，占%；項目支出0萬元，占%；經(jīng)營支出0萬元，占%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為206.61萬元，決算數(shù)為180.17萬元，完成年初預算的87.2%。主要原因是收費項目取消導致收入下降。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出180.17萬元，其中：
（一）工資福利支出108.47萬元，較2017年增加5.6萬元，增長5.4%，主要原因是增資因素。
（二）商品和服務(wù)支出71.7萬元，較2017年增加12.5萬元，增長20%，主要原因是：扶貧開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9.9萬元，決算數(shù)為9.46萬元，完成預算的95.56%，決算數(shù)較2017年減少0.5萬元，（下降）5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為萬元，完成預算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為9.9萬元，決算數(shù)為9.46萬元，完成預算的95.56%，決算數(shù)較2017年減少0.5萬元，下降5%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：.....。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出71.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少12萬元，（降低）25%，主要原因是收費項目取消。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車輛、主要領(lǐng)導干部用車輛、機要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的5%。用于水保項目縣級配套。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映水保項目縣級項目開展了績效自評。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數(shù)。
