第一部分寧都縣交通運輸局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣交通運輸局單位概況
一、單位主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架;內(nèi)，擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施。負責(zé)擬訂物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運輸樞紐管理；承擔(dān)公路、水路運輸，交通建設(shè)市場管理責(zé)任。組織制訂公路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負責(zé)出租汽車和城市公交行業(yè)管理工作。負責(zé)汽車運輸、河流運輸有關(guān)管理工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、高速公路、海事部門工作；按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂交通工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施，組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)程序的審查、審批、工程招標、建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責(zé)農(nóng)村公路竣工驗收工作，指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。按規(guī)定負責(zé)港口建設(shè)規(guī)劃、岸線使用管理工作,負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作；負責(zé)提出全縣交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財政資金安排意見下，負責(zé)統(tǒng)籌全縣交通運輸收支預(yù)算的編制、使用、管理，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)對全縣交通有關(guān)規(guī)費資金使用情況監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集工作；承擔(dān)全縣交通運輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和緊急客貨運輸，負責(zé)全縣春運工作，負責(zé)縣鄉(xiāng)主干道路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。落實生態(tài)環(huán)境保護職責(zé)。負責(zé)公路、水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；落實安全生產(chǎn)方面職責(zé)。負責(zé)全縣公路建設(shè)、橋梁工程和水運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，負責(zé)道路及水上交通運輸企業(yè)、汽車客運場站、城市客運、物流園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和安全生產(chǎn)標準化建設(shè);負責(zé)公路安全監(jiān)督管理，組織排查和整治公路安全隱患，完善公路安全設(shè)施、標志標線;負責(zé)路政管理和超限超載車輛的治理；落實生態(tài)環(huán)境保護職責(zé)。負責(zé)公路、水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，負責(zé)防治船舶(軍事船舶、漁業(yè)船舶除外)及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、交通綜合業(yè)務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股。
本單位2022年年末實有人數(shù)141人，其中在職人員86人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員55人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員55人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計31531.64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加25423.09萬元，增長416.19%；本年收入合計31531.64萬元，較2021年增加25423.09萬元，增長416.19%，主要原因是：公路養(yǎng)護和公路新建改建項目資金增加和人員調(diào)資及社會保險費和公積金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入31504.27萬元，占99.91%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入27.37萬元，占0.09%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計31531.64萬元，其中本年支出合計31531.64萬元，較2021年增加25423.09萬元，增長416.19%，主要原因是：公路養(yǎng)護和公路新建改建項目資金增加和人員調(diào)資及社會保險費和公積金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：兩年年末無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1290.95萬元，占4.09%；項目支出30240.69萬元，占95.91%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為31531.64萬元，決算數(shù)為31531.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：招商引資費用。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.52萬元，決算數(shù)為93.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：職工社會保險費。
（三）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為31418.12萬元，決算數(shù)為31418.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機關(guān)運行和公路養(yǎng)護及公路新建改建項目資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1263.58萬元，其中：
（一）工資福利支出1041.21萬元，較2021年減少215.9萬元，下降17.17%，主要原因是：有人員退休及調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出187.35萬元，較2021年減少109.9萬元，下降36.97%，主要原因是：控制接訪費用和下鄉(xiāng)扶貧費用。
（三）對個人和家庭補助支出35.02萬元，較2021年減少950.78萬元，下降96.45%，主要原因是：2021年有代下屬企業(yè)代繳社會保險。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為51萬元，決算數(shù)為31.44萬元，完成全年預(yù)算的61.65%，決算數(shù)較2021年增加減少0.58萬元，增長1.88%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為41萬元，決算數(shù)為26.04萬元，完成全年預(yù)算的63.51%，決算數(shù)較2021年減少1.93萬元，下降6.9%，主要原因是我局嚴格遵守中央八項規(guī)定認真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我局嚴格遵守中央八項規(guī)定認真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待217批，累計接待2158人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.41萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為5.41萬元，完成全年預(yù)算的54.1%，決算數(shù)較2021年增加2.51萬元，增長86.55%，主要原因是執(zhí)法車輛維修，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出187.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少109.9萬元，增降低36.97%，主要原因是：控制接訪費用和下鄉(xiāng)扶貧費用。
（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”）
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額278.12萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出278.12萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的執(zhí)法執(zhí)勤用車主要是執(zhí)法巡查用。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金12626萬元，占項目支出總額的41.75%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
寧都縣交通運輸局2022年決算公開
2022年部門整體支出績效自評報告(1)
