寧都縣交通運輸局2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
主要職能：貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門有關(guān)交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，負(fù)責(zé)擬訂和實施縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)編制和實施全縣農(nóng)村公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)公路、水路運輸，交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作；負(fù)責(zé)提出全縣縣屬交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財政資金安排意見下，統(tǒng)籌全縣交通收支預(yù)算的編制、使用、管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集和對全縣交通有關(guān)資金使用情況監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和路政管理；組織實施本縣地方交通和配合、協(xié)調(diào)國家和省重點交通工程建設(shè)；按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和緊急客貨運輸。負(fù)責(zé)全縣春運工作。負(fù)責(zé)縣屬重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項的審批辦理和服務(wù)工作；承辦縣政府交辦的其它事項
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023 年寧都縣交通運輸局共有預(yù)算單位 1 個，包括局機關(guān)（獨立核算）和寧都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊（是獨立核算單位，并沒有設(shè)立獨立核算）及寧都縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心（非獨立核算）；內(nèi)設(shè)職能部門：即辦公室、政策法規(guī)股、交通綜合業(yè)務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股。
編制人數(shù)小計 87 人,其中：行政編制人數(shù) 11 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)44人,自收自支編制人數(shù) 32 人。實有人數(shù)小計 148 人,其中：在職人數(shù)小計 87 人,行政在職人數(shù) 11 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 76人。退休人數(shù)小計 53 人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣交通運輸局收入預(yù)算總額為4429.3萬元,較上年預(yù)算安排減少21576.51萬元,主要原因因為去年政府預(yù)算項目全部納入收入預(yù)算。其中：財政撥款收入1429.3萬元，較上年預(yù)算安排減少16717.15萬元；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排減少3753萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)505.49萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少600.87萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣交通運輸局支出預(yù)算總額為4934.79萬元,較上年預(yù)算安排減少21070.57萬元,主要原因因為去年政府預(yù)算項目全部納入支出預(yù)算。
按支出項目類別劃分：基本支出1240.3萬元，較上年預(yù)算安排增加415.85萬元，其中：工資福利支出1164.56萬元、商品和服務(wù)支出63.1萬元、對個人和家庭的補助12.64萬元、資本性支出0萬元；項目支出189萬元，較上年預(yù)算安排增加24992.36萬元，其中：商品和服務(wù)支出189萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出129.09萬元，衛(wèi)生健康支出118.31萬元；交通運輸支出4577.02；住房保障支出110.37萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1164.56萬元，商品和服務(wù)支出63.1萬元，對個人和家庭的補助12.64萬元，。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣交通運輸局財政撥款支出預(yù)算總額為1429.3萬元，較上年預(yù)算安排減少24576.51萬元,主要原因因為去年政府預(yù)算項目全部納入支出預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出129.09萬元，衛(wèi)生健康支出118.31萬元；交通運輸支出1071.53；住房保障支出110.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1240.3萬元，其中：工資福利支出1164.56萬元，商品和服務(wù)支出63.1萬元，對個人和家庭的補助12.64萬元；項目支出189萬元，其中：商品和服務(wù)支出189萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣交通運輸局政府性基金支出預(yù)算為0元。本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣交通運輸局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算63.1萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中:貨物預(yù)算50萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
0（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣交通運輸局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額4429.3萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排農(nóng)村養(yǎng)護(hù)資金項目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣交通運輸局部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計175萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點項目：農(nóng)村養(yǎng)護(hù)資金項目情況說明
⑴項目概述：全縣縣道、鄉(xiāng)村道日常養(yǎng)護(hù)資金；
⑵立項依據(jù)：縣人民政府預(yù)算文件；
⑶實施主體：縣道由縣交通運輸局負(fù)責(zé)實施，鄉(xiāng)村道由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府實施。
⑷實施方案：按季度撥付日常養(yǎng)護(hù)資金；
⑸實施周期：一年；
⑹本年度預(yù)算安排：175萬元。
⑺績效目標(biāo)：確保寧都縣24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)費用及時撥付。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年寧都縣交通運輸局"三公"經(jīng)費財政撥款安排45萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，因為近兩年均未發(fā)生因公出國（境）費。
公務(wù)接待費35萬元,比上年減5萬元，該項經(jīng)費主要用于接待上級、外地單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定。主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
