目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
主要職能：貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣農(nóng)村公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作；負(fù)責(zé)提出全縣縣屬交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財(cái)政資金安排意見下，統(tǒng)籌全縣交通收支預(yù)算的編制、使用、管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集和對(duì)全縣交通有關(guān)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)實(shí)施的建設(shè)、維護(hù)和路政管理；組織實(shí)施本縣地方交通和配合、協(xié)調(diào)國家和省重點(diǎn)交通工程建設(shè)；按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作。負(fù)責(zé)縣屬重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的審批辦理和服務(wù)工作；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年寧都縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位 1 個(gè)，直屬單位包括寧都縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和寧都縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心；內(nèi)設(shè)職能部門：即辦公室、政策法規(guī)股、交通綜合業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。
編制人數(shù)小計(jì) 92 人,其中：行政編制人數(shù) 11 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)44人,自收自支編制人數(shù) 37 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 153 人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 92 人,行政在職人數(shù) 11 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 81人。退休人數(shù)小計(jì) 53 人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年寧都縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為26005.81 萬元,較上年預(yù)算安排增加 24805.6萬元，主要原因?yàn)?022年度全體職工人員經(jīng)費(fèi)全部納入財(cái)政預(yù)算和把項(xiàng)目支出金額納入了收入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入18146.45萬元,較上年預(yù)算安排增加16946.24 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他收入 6753 萬元,較上年預(yù)算安排增加 6753 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1106.36萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為26005.81萬元,較上年預(yù)算安排增加24805.6 萬元;主要原因?yàn)?022年度全體職工人員經(jīng)費(fèi)全部納入財(cái)政預(yù)算和把項(xiàng)目支出金額納入了收入預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 824.45 萬元,較上年預(yù)算安排減少375.76萬元;其中：基本支出824.45萬元，包括：工資福利支出678.02萬元、商品和服務(wù)支出57.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.9萬元； 項(xiàng)目支出17322萬元,較上年預(yù)算安排增加 17322 萬元;其中：商品和服務(wù)支出17322 萬元,資本性支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 93.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加44.92萬元;交通運(yùn)輸支出18052.93萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 678.02 萬元,較上年預(yù)算安排增加280.52萬元;商品和服務(wù)支出57.53 萬元,較上年預(yù)算安排減少625.01萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 88.9萬元，較上年預(yù)算安排增加78.73萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022 年寧都縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為26005.81萬元,較上年預(yù)算安排增加24805.6 萬元，主要原因?yàn)?022年度全體職工人員經(jīng)費(fèi)全部納入財(cái)政預(yù)算和把項(xiàng)目支出金額納入了收入預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 93.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加44.92萬元;交通運(yùn)輸支出18052.93萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 824.45 萬元,較上年預(yù)算安排減少375.76萬元;其中：基本支出824.45萬元，包括：工資福利支出678.02萬元、商品和服務(wù)支出57.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.9萬元； 項(xiàng)目支出17322萬元,較上年預(yù)算安排增加 17322 萬元;其中：商品和服務(wù)支出17322 萬元,資本性支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)57.63萬元，比 2021 年預(yù)算減少 324.91 萬元，減少84.93%，主要原因?yàn)?021年是部分職工納入預(yù)算，把那些對(duì)職工的補(bǔ)助金額納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
（如無，則說明“本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”）
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額40萬元,其中:貨物預(yù)算40萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
(如無，就填0，不要?jiǎng)h除)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。
(如無，就填0，不要?jiǎng)h除)
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2022年寧都縣寧都縣交通運(yùn)輸局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額26005.81萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣寧都縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算安排項(xiàng)目36個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)17322萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門預(yù)算中公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：全縣縣道、鄉(xiāng)村道日常養(yǎng)護(hù)資金；
（2）立項(xiàng)依據(jù)：縣人民政府預(yù)算文件；
（3）實(shí)施主體：縣道由縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)實(shí)施，鄉(xiāng)村道由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府實(shí)施。
（4）實(shí)施方案：按季度撥付日常養(yǎng)護(hù)資金；
（5）實(shí)施周期：一年；
（6）年度預(yù)算安排：250萬元；
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 =24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)
縣道、鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)資金額 縣道養(yǎng)護(hù)資金≥83.4萬、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)資金≥107.4萬、村道養(yǎng)護(hù)資金≥55.9萬
質(zhì)量指標(biāo) 保障能力，運(yùn)行效率。 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公有序高效。
時(shí)效指標(biāo) 工作時(shí)效。 保障各項(xiàng)工作及時(shí)高效。
提高資金撥付進(jìn)度 按照年度計(jì)劃
效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 綜合協(xié)調(diào)，督促落實(shí)。 上傳下達(dá)協(xié)調(diào)有力，督促貫徹落實(shí)。
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 上級(jí)滿意度（%） >90%
服務(wù)對(duì)象滿意度（%） >90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣交通運(yùn)輸局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排50萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)40萬元,比上年減1.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
(如無，就填0，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”，不要?jiǎng)h除)
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方便的支出。
（三）交通運(yùn)輸支出-行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
（四）交通運(yùn)輸支出-公路建設(shè)：反映新建公路支出，公路改支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。
（五）交通運(yùn)輸支出-公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
（六）交通運(yùn)輸支出-其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水中運(yùn)輸方面的支出。
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
