寧都縣交通運(yùn)輸局2021年部門
預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。
寧都縣交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣農(nóng)村公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作；負(fù)責(zé)提出全縣縣屬交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財(cái)政資金安排意見下，統(tǒng)籌全縣交通收支預(yù)算的編制、使用、管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集和對(duì)全縣交通有關(guān)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)實(shí)施的建設(shè)、維護(hù)和路政管理；組織實(shí)施本縣地方交通和配合、協(xié)調(diào)國(guó)家和省重點(diǎn)交通工程建設(shè)；按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作。負(fù)責(zé)縣屬重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的審批辦理和服務(wù)工作；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
要求：根據(jù)單位2021年的工作重點(diǎn)，簡(jiǎn)要介紹主要工作任務(wù)。
寧都縣交通運(yùn)輸局2021年主要工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣農(nóng)村公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)實(shí)施的建設(shè)、維護(hù)和路政管理；組織實(shí)施本縣地方交通和配合、協(xié)調(diào)國(guó)家和省重點(diǎn)交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的審批辦理和服務(wù)工作；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
三、部門基本情況
要求：說明單位編制數(shù)、實(shí)有人數(shù)、在校學(xué)生人數(shù)等。
寧都縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局交通運(yùn)輸局本級(jí)和港航所所屬預(yù)算單位。編制數(shù)45人，其中：行政編制10人、全額事業(yè)編制2人、差額撥款事業(yè)編制17人、自收自支事業(yè)編制21人；實(shí)有人數(shù)143人，其中：在職人數(shù)92人，包括行政人員10人、全額事業(yè)2人、差額撥款事業(yè)17人、自收自支事業(yè)63人；退休人員51人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
要求：說明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。
2021年寧都縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為1200.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入1200.21萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
㈡支出預(yù)算情況
要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。
2021年寧都縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為1200.21萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1200.21萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出397.5萬元、商品和服務(wù)支出682.54萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.17萬元、資本性支出110萬元；。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1090.21萬元，占支出預(yù)算總額的90.8%；社會(huì)保障和就業(yè)48.6萬元，占支出預(yù)算總額的4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.63萬元，占支出預(yù)算總額的3.9%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
要求：說明部門財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)（不含納入預(yù)算管理的非稅收入），按支出功能科目分類款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政補(bǔ)助支出情況。
2020年寧都縣交通運(yùn)輸局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1200.21萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1090.21萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的90.8%；社會(huì)保障和就業(yè)48.6萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.63萬元，占支出預(yù)算總額的3.9%。
(四)政府性基金情況
2021年寧都縣交通運(yùn)輸局政府性基金110萬元占財(cái)政補(bǔ)助支出的9.2%，。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年寧都縣交通運(yùn)輸局本級(jí)及港航所所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算382.54萬元，。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣交通運(yùn)輸局部門所屬各單位政府采購總額110萬元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年交通運(yùn)輸局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51.2萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)41.2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
