寧都縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣農(nóng)村公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作；負(fù)責(zé)提出全縣縣屬交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在縣財(cái)政資金安排意見下，統(tǒng)籌全縣交通收支預(yù)算的編制、使用、管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集和對(duì)全縣交通有關(guān)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)實(shí)施的建設(shè)、維護(hù)和路政管理；組織實(shí)施本縣地方交通和配合、協(xié)調(diào)國(guó)家和省重點(diǎn)交通工程建設(shè)；按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作。負(fù)責(zé)縣屬重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的審批辦理和服務(wù)工作；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和6個(gè)內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)：即辦公室、行政審批服務(wù)股、政策法規(guī)股、綜合管理股、質(zhì)量監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室；6個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位：即運(yùn)管所（二級(jí)自收自支事業(yè)單位）、公路站、渡口站、城市公共運(yùn)輸管理站、路政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。下轄縣港航所(二級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
本部門2019年年末編制數(shù) 45個(gè)，其中行政編制 10 人，事業(yè)編制 35 個(gè)；年末實(shí)有人數(shù) 138 人，其中在職人員 89 人，離休人員 0 人，退休人員 49 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 12126.34 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 393.24 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） %；本年收入合計(jì) 12126.34 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：包含公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 12126.34 萬元，占 %；事業(yè)收入12126.34 萬元，占 100 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 11286.25 萬元，其中本年支出合計(jì) 11286.25萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：包含公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1233.33萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：包含公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1372.49萬元，占 12.16 %；項(xiàng)目支出 9913.76 萬元，占 87.84 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 855.95 萬元，決算數(shù)為11286.25 萬元，完成年初預(yù)算的 %。其中：包含公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金和工資正常年度調(diào)薪及職工公積金和醫(yī)保。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 855.95 萬元，決算數(shù)為 11286.25萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：包含公路養(yǎng)護(hù)和公路新建改建項(xiàng)目資金和工資正常年度調(diào)薪、及職工公積金和醫(yī)保。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1372.49 萬元，其中：
（一）工資福利支出 941.04 萬元，較2018年增加74.43 萬元，增長(zhǎng)8.6 %，主要原因是：工資正常年度調(diào)薪及職工公積金和醫(yī)保。
（二）商品和服務(wù)支出 384.84 萬元，較2018年增加178.46 萬元，增長(zhǎng)86.47 %，主要原因是：接訪費(fèi)用和下鄉(xiāng)扶貧費(fèi)用。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 46.61 萬元，較2018年增加17.71 萬元，增長(zhǎng)61.28 %，主要原因是：扶貧補(bǔ)貼費(fèi)用增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50 萬元，決算數(shù)為 36.76 萬元，完成預(yù)算的 73 %，決算數(shù)較2018年增加1.89 萬元，增長(zhǎng)5.4 %，其中：項(xiàng)目業(yè)務(wù)增加。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35 萬元，決算數(shù)為 28.93 萬元，完成預(yù)算的82.66 %，決算數(shù)較2018年增加10.2 萬元，增長(zhǎng)54.46 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：項(xiàng)目業(yè)務(wù)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.83 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15 萬元，決算數(shù)為 7.83 萬元，完成預(yù)算的 52.2%，決算數(shù)較2018年減少8.31 萬元，下降51.49 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我局嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 11286.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（降低） %，主要原因是：含有項(xiàng)目支出和工資正常年度調(diào)薪、辦公用品更新等。辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
我局認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算編制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的跟蹤管控，提高了資金使用效率。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
嚴(yán)格履行預(yù)算審批程序和支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制預(yù)算，杜絕超預(yù)算、無預(yù)算撥款。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
