附件1
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標(biāo)監(jiān)督、勘察設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門(mén)。寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年主要工作任務(wù)有：一、做好全縣危房改造及老舊房改造建設(shè)。二、抓好住房市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，保障住房市場(chǎng)穩(wěn)定有序發(fā)展。三、強(qiáng)化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：寧都縣住建局機(jī)關(guān)。
編制人數(shù)小計(jì)19人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)11人。實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)小計(jì)19人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)18人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
320.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
320.99 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
817.28 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
11.14 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
320.99 |
本年支出合計(jì) |
890.79 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
569.80 |
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收入總計(jì) |
890.79 |
支出總計(jì) |
890.79 |
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單位收入總表 |
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[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合計(jì) |
890.79 |
569.80 |
320.99 |
320.99 |
|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
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|
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|
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|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
|
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
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|
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|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
817.28 |
558.66 |
258.62 |
258.62 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
817.28 |
558.66 |
258.62 |
258.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
735.28 |
497.66 |
237.62 |
237.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
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|
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221 |
住房保障支出 |
11.14 |
11.14 |
|
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|
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|
|
01 |
保障性安居工程支出 |
11.14 |
11.14 |
|
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|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
11.14 |
11.14 |
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|
單位支出總表 |
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填報(bào)單位[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
890.79 |
797.65 |
93.14 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
817.28 |
735.28 |
82.00 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
817.28 |
735.28 |
82.00 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
735.28 |
735.28 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
61.00 |
|
61.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
01 |
保障性安居工程支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
320.99 |
一、本年支出 |
320.99 |
320.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
320.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
258.62 |
258.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
320.99 |
支出總計(jì) |
320.99 |
320.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
320.99 |
299.99 |
21.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
258.62 |
237.62 |
21.00 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
258.62 |
237.62 |
21.00 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
237.62 |
237.62 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
299.99 |
280.60 |
19.3936 |
|
301 |
工資福利支出 |
274.92 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
91.77 |
91.77 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
37.90 |
37.90 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
7.64 |
7.64 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
49.62 |
49.62 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.87 |
29.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.50 |
32.50 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
25.62 |
25.62 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.39 |
|
|
|
30201 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.50 |
|
9.5 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
2.41 |
|
2.408 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.18 |
|
0.1776 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.31 |
|
7.308 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.68 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.32 |
1.32 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
|||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||
|
填報(bào)單位[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱(chēng) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
9.5 |
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支 |
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
部門(mén)名稱(chēng) |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元） |
|||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
890.79 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
320.99 |
其他經(jīng)費(fèi) |
569.8 |
||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
890.79 |
||||
|
其中：基本支出 |
869.79 |
項(xiàng)目支出 |
21 |
||
|
年度總體目標(biāo) |
|
||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在編人員數(shù)量 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常 |
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時(shí)效指標(biāo) |
整體支出保障期間 |
2023年度 |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政撥款總額 |
小于320.99萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全縣商品房年度成交面積 |
大于15萬(wàn)平米 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
抓好鄉(xiāng)村建設(shè)促振興 |
良好 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境 |
良好 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
人民群眾滿(mǎn)意度 |
大于90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023年度） |
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注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
業(yè)務(wù)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
寧都縣住建局 126 |
實(shí)施單位 |
寧都縣住建局 |
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項(xiàng)目資金 21 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
21.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
21.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
業(yè)務(wù)費(fèi)總額 |
小于21萬(wàn)元 |
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社會(huì)成本指標(biāo) |
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生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在編人員數(shù)量 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常 |
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時(shí)效指標(biāo) |
支出保障期間 |
2023年度 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全縣商品房年度成交面積 |
大于15萬(wàn)平米 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
抓好鄉(xiāng)村建設(shè)促振興 |
良好 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境 |
良好 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
人民群眾滿(mǎn)意度 |
大于90% |
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第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為890.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加794.89萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋?/span>2022年度國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)569.8萬(wàn)元列入2023年度預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入320.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.09萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)569.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加569.8萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為890.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加794.89萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋?/span>2022年度國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)569.8萬(wàn)元列入2023年度預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出869.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加773.89萬(wàn)元，其中：工資福利支出844.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.68萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出817.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加742.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.66萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.02萬(wàn)元；住房保障支出11.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.14萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出844.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加766.09萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出40.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.24萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.56萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為320.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋?/span>2023年度部分在局機(jī)關(guān)上班的城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心人員，其人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在局機(jī)關(guān)，人員較2022年度有所增加。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出258.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加183.41萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.66萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.02萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出299.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加204.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出274.92萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.68萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額31萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算31萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額869.79萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣住建局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)21萬(wàn)元，其中：住建局機(jī)關(guān)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額21萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：?jiǎn)挝?/span>2023年度開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：彌補(bǔ)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不足部分
⑶實(shí)施主體：寧都縣住建局
⑷實(shí)施方案：?jiǎn)挝粚?duì)全縣建筑質(zhì)量安全、危房改造老舊小區(qū)改造督察檢查、物業(yè)管理規(guī)范等工作的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
⑸實(shí)施周期：2023年度
⑹本年度預(yù)算安排：21萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境、抓好鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興等。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元,比上年減少19.7萬(wàn)元，主要原因是：壓縮了公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：?jiǎn)挝蝗藛T繳納社會(huì)保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
