第二部分 2022年單位預(yù)算表

附表1

收支預(yù)算總表

                                                         填報(bào)單位:[  126010  ]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心                           單位：萬(wàn)元

 

功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	財(cái)政撥款				教育收費(fèi)資金收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	其他收入
				小計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合計(jì)	303.75		303.75	303.75
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.01		36.01	36.01
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	36.01		36.01	36.01
2080505	機(jī)關(guān)養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	36.01		36.01	36.01
210	衛(wèi)生健康支出	19.05		19.05	19.05
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	19.05		19.05	19.05
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	19.05		19.05	19.05
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	248.69		248.69	248.69
01	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	248.69		248.69	248.69
2120101	行政運(yùn)行	248.69		248.69	248.69

附表3

                 部門(mén)支出總表

 填報(bào)單位[ 126010 ] 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心                             單位：萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
**	**	1	2	3
	合計(jì)	303.75	303.75
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.01	36.01
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	36.01	36.01
2080505	機(jī)關(guān)養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	36.01	36.01
210	衛(wèi)生健康支出	19.05	19.05
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	19.05	19.05
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	19.05	19.05
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	248.69	248.69
01	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	248.69	248.69
2120101	行政運(yùn)行	248.69	248.69

    附表4

財(cái)政撥款收支總表

填報(bào)                                  單位[ 126010  ] 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心                                                                               單位：萬(wàn)元

              

附表5

附表6

一般公共預(yù)算基本支出表

                                                     填報(bào)單位[ 126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心                                       單位：萬(wàn)元

附表8
政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位:[126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心				單位：萬(wàn)元
支出功能分類(lèi)科目		2023年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金收支    

 

附表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
填報(bào)單位:[126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心				單位：萬(wàn)元
支出功能分類(lèi)科目		2023年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

 

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為303.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元,主要原因?yàn)轶w制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位。其中：財(cái)政撥款收入303.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為303.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元,主要原因?yàn)轶w制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出303.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出281.48萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.03萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.05，較上年預(yù)算安排增加0；城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.69，較上年增加0；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出281.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為303.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元,主要原因?yàn)轶w制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.05，較上年預(yù)算安排增加0；城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.69，較上年增加0；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出303.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出281.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額80萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算80萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 本單位共有車(chē)輛1輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,機(jī)動(dòng)指揮車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：?jiǎn)挝晃窗才拧?/span>

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排40萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：體制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，本單位未安排因公出國(guó)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：體制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：體制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：體制機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，本單位未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

 

第四部分  名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。