附件1
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局系統(tǒng)
2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局是負責寧都縣城市建設、房地產管理、工程招投標監(jiān)督、勘察設計、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年主要工作任務有：一、做好全縣危房改造及老舊房改造建設。二、抓好住房市場質量監(jiān)督，保障住房市場穩(wěn)定有序發(fā)展。三、強化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務水平。
二、機構設置及人員情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬預算單位共有2個，包括：寧都縣住建局機關、寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心。
編制人數(shù)小計45人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)37人。實有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)8人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計20人。
第二部分 2023年部門預算表
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收支預算總表 |
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填報單位:[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
703.04 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
|
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（一）一般公共預算收入 |
703.04 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
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|
（二）政府性基金預算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,299.32 |
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（三）國有資本經營預算收入 |
|
住房保障支出 |
11.14 |
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二、教育收費資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
100.00 |
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本年收入合計 |
803.04 |
本年支出合計 |
1,372.84 |
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|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
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|
九、上年結轉（結余） |
569.80 |
|
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收入總計 |
1,372.84 |
支出總計 |
1,372.84 |
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部門收入總表 |
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[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
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小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算收入 |
||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
合計 |
1,372.84 |
569.80 |
703.04 |
703.04 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.87 |
|
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
|
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,299.32 |
558.66 |
640.67 |
640.67 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|||
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,299.32 |
558.66 |
640.67 |
640.67 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|||
|
2120101 |
行政運行 |
735.28 |
497.66 |
237.62 |
237.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
21.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
543.05 |
61.00 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
保障性安居工程支出 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210105 |
農村危房改造 |
11.14 |
11.14 |
|
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|
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|
|
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|
部門支出總表 |
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填報單位[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,372.84 |
1,179.70 |
193.14 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,299.32 |
1,117.32 |
182.00 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,299.32 |
1,117.32 |
182.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
735.28 |
735.28 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
543.05 |
382.05 |
161.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
01 |
保障性安居工程支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
2210105 |
農村危房改造 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表 |
|
||||||||
|
[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支出 |
||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經營預算支出 |
|||
|
一、財政撥款收入 |
703.04 |
一、本年支出 |
703.04 |
703.04 |
|
|
|||
|
一般公共預算撥款收入 |
703.04 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
|||
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|||
|
國有資本經營預算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
640.67 |
640.67 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
703.04 |
支出總計 |
703.04 |
703.04 |
|
|
|||
|
一般公共預算支出表 |
|||||||
|
[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
合計 |
703.04 |
682.04 |
21.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.50 |
32.50 |
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
640.67 |
619.67 |
21.00 |
|||
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
640.67 |
619.67 |
21.00 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
237.62 |
237.62 |
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
21.00 |
|
21.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
382.05 |
382.05 |
|
|||
|
一般公共預算基本支出表 |
|||||||
|
[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出經濟分類科目 |
2023年基本支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
合計 |
682.04 |
646.111274 |
35.9272 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
640.05 |
|
|
|||
|
30101 |
基本工資 |
218.24 |
218.2368 |
|
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
90.37 |
90.366 |
|
|||
|
30103 |
獎金 |
18.18 |
18.1811 |
|
|||
|
30107 |
績效工資 |
117.74 |
117.7368 |
|
|||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
71.09 |
71.08664 |
|
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
62.98 |
62.977886 |
|
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.52 |
0.51518 |
|
|||
|
30113 |
住房公積金 |
60.95 |
60.953268 |
|
|||
|
302 |
商品和服務支出 |
35.93 |
|
|
|||
|
30201 |
辦公費 |
3.50 |
|
3.5 |
|||
|
30208 |
取暖費 |
5.31 |
|
5.312 |
|||
|
30217 |
公務接待費 |
19.50 |
|
19.5 |
|||
|
30229 |
福利費 |
0.31 |
|
0.3072 |
|||
|
30239 |
其他交通費用 |
7.31 |
|
7.308 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.06 |
|
|
|||
|
30305 |
生活補助 |
0.02 |
0.0192 |
|
|||
|
30309 |
獎勵金 |
1.68 |
1.68 |
|
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
4.36 |
4.3584 |
|
|||
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無“三公”經費支出 |
|||||||
|
財政撥款“三公”經費支出表 |
|||||||||||
|
填報單位[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
126 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 |
19.50 |
|
19.50 |
|
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經營預算收支 |
||
|
國有資本經營預算支出表 |
||||
|
填報單位:[126]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 , [126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部門整體支出績效目標表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
部門名稱 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局 |
||||
|
當年預算情況（萬元） |
|||||
|
收入預算合計 |
1372.84 |
||||
|
其中：財政撥款 |
703.04 |
其他經費 |
669.8 |
||
|
支出預算合計 |
1372.84 |
||||
|
其中：基本支出 |
1351.84 |
項目支出 |
21 |
||
|
年度總體目標 |
|
||||
|
年度績效指標 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
在編人員數(shù)量 |
46 |
||
|
質量指標 |
保障人員支出和單位正常運轉 |
正常 |
|||
|
時效指標 |
整體支出保障期間 |
2023年度 |
|||
|
成本指標 |
財政撥款總額 |
小于703.04萬元 |
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
全縣商品房年度成交面積 |
大于15萬平米 |
||
|
社會效益指標 |
抓好鄉(xiāng)村建設促振興 |
良好 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境 |
良好 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
|
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
人民群眾滿意度 |
大于90% |
||
|
項目支出績效目標表 |
||||
|
（2023年度） |
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注：若為空表，則為該部門（單位）無預算項目支出 |
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項目名稱 |
業(yè)務費 |
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主管部門及代碼 |
寧都縣住建局 126 |
實施單位 |
寧都縣住建局 |
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項目資金 21 （萬元） |
年度資金總額 |
21.00 |
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其中：財政撥款 |
21.00 |
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上年結轉 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度績效目標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
業(yè)務費總額 |
小于21萬元 |
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社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
在編人員數(shù)量 |
20 |
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質量指標 |
保障人員支出和單位正常運轉 |
正常 |
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時效指標 |
支出保障期間 |
2023年度 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
全縣商品房年度成交面積 |
大于15萬平米 |
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社會效益指標 |
抓好鄉(xiāng)村建設促振興 |
良好 |
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生態(tài)效益指標 |
改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境 |
良好 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
人民群眾滿意度 |
大于90% |
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第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局收入預算總額為1372.84萬元,較上年預算安排增加973.19萬元,主要原因為：2022年度國庫集中支付網上結轉569.8萬元列入2023年度預算。其中：財政撥款收入703.04萬元，較上年預算安排增加303.39萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網上結轉569.8萬元，較上年預算安排增加569.8萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局支出預算總額為1372.84萬元,較上年預算安排增加973.19萬元,主要原因為：2022年度國庫集中支付網上結轉569.8萬元列入2023年度預算。
按支出項目類別劃分：基本支出1351.84萬元，較上年預算安排增加952.19萬元，其中：工資福利支出1309.85萬元、商品和服務支出35.93萬元、對個人和家庭的補助6.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出21萬元，較上年預算安排增加21萬元，其中：商品和服務支出21萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1299.32萬元，較上年預算安排增加975.42萬元；社會保障和就業(yè)支出29.87萬元，較上年預算安排減少15.35萬元；衛(wèi)生健康支出32.5萬元，較上年預算安排增加1.97萬元；住房保障支出11.14萬元，較上年預算安排增加11.14萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1309.85萬元，較上年預算安排增加949.74萬元；商品和服務支出56.93萬元，較上年預算安排增加22.75萬元；對個人和家庭的補助6.06萬元，較上年預算安排增加0.7萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局財政撥款支出預算總額為703.04萬元，較上年預算安排增加303.39萬元,主要原因為：2023年度人員經費預算較2022年度有所增加。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出640.67萬元，較上年預算安排增加316.77萬元；社會保障和就業(yè)支出29.87萬元，較上年預算安排減少15.35萬元；衛(wèi)生健康支出32.5萬元，較上年預算安排增加1.97萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出682.04萬元，較上年預算安排增加282.39萬元，其中：工資福利支出640.05萬元、商品和服務支出35.93萬元、對個人和家庭的補助6.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出21萬元，較上年預算安排增加21萬元，其中：商品和服務支出21萬元、資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行經費預算19.39萬元，比2022年預算增加7.24萬元，增長59%，主要原因為：人員增加，相應的辦公經費增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額31萬元,其中:貨物預算31萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額1372.84萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年寧都縣住建局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計21萬元，其中：住建局機關項目1個，項目預算金額21萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目
業(yè)務費項目情況說明
⑴項目概述：單位2023年度開展業(yè)務活動所需經費
⑵立項依據：彌補業(yè)務活動經費不足部分
⑶實施主體：寧都縣住建局
⑷實施方案：單位對全縣建筑質量安全、危房改造老舊小區(qū)改造督察檢查、物業(yè)管理規(guī)范等工作的業(yè)務活動費用
⑸實施周期：2023年度
⑹本年度預算安排：21萬元。
⑺績效目標：改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境、抓好鄉(xiāng)村建設促進鄉(xiāng)村振興等。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局"三公"經費財政撥款安排19.5萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費19.5萬元,比上年減少34.7萬元，主要原因是：壓縮了公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：單位人員繳納社會保險、失業(yè)保險等支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
