寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)工作地方性法規(guī)、規(guī)章和政策;負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;協(xié)調(diào)解決城鄉(xiāng)建設(shè)中的重大問題。
(二)指導(dǎo)、參與城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制審查審定工作;參與編制國土規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
(三)組織建設(shè)系統(tǒng)各部門編制城鄉(xiāng)建設(shè)計劃,并會同發(fā)展改革部門平衡后, 報市人民政府批準(zhǔn);負(fù)責(zé)籌措和綜合平衡城鄉(xiāng)建設(shè)資金,監(jiān)督檢查城建規(guī)費的征收和資金使用情況;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計、匯總和分析工作;負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的論證;負(fù)責(zé)城建項目的全過程管理;負(fù)責(zé)對市人民政府交辦的建設(shè)項目和重要工作的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：寧都縣人民防空辦公室、寧都縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、寧都縣城市發(fā)展投資管理中心。
本部門2021年年末實有人數(shù)42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
第二部分 2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
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公開01表 |
|
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
659.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
435.03 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
59.32 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
233.02 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
50.43 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
718.49 |
本年支出合計 |
58 |
718.49 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
718.49 |
總計 |
62 |
718.49 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
718.49 |
659.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.32 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
233.02 |
173.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.32 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
197.47 |
138.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.32 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
110.51 |
110.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
86.96 |
27.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.32 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150501 |
行政運行 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
718.49 |
718.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
233.02 |
233.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
197.47 |
197.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
110.51 |
110.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
86.96 |
86.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150501 |
行政運行 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
659.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
173.70 |
173.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
659.17 |
本年支出合計 |
59 |
659.17 |
659.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
659.17 |
總計 |
64 |
659.17 |
659.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
659.17 |
659.17 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
435.03 |
435.03 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
173.70 |
173.70 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
138.15 |
138.15 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
110.51 |
110.51 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
27.64 |
27.64 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
|||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|||
|
2150501 |
行政運行 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
2021年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
202.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
81.73 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
94.75 |
30201 |
辦公費 |
6.26 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.55 |
30202 |
印刷費 |
4.78 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
2.74 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
1.36 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
27.11 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
375.13 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
19.99 |
30206 |
電費 |
10.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
3.92 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.98 |
30208 |
取暖費 |
1.40 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
375.13 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.84 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
1.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.82 |
30214 |
租賃費 |
1.49 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.22 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
4.27 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.07 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
12.82 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
23.67 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.02 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.01 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.94 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
202.30 |
公用支出合計 |
456.87 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
5.00 |
2.22 |
|
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
5.00 |
2.22 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
2.22 |
|
|
其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
27 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
216 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
2021年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
|||||||
|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
|
公開10表 |
|
編制單位：寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
2021年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
|
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
|
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
|
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
|
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
|
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
|
|
7.離退休干部用車 |
8 |
|
|
8.其他用車 |
9 |
|
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
|
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計718.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計718.49萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：新成立單位。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入659.17萬元，占91.74%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入59.32萬元，占8.26%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計718.49萬元，其中本年支出合計718.49萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：新成立單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出718.49萬元，占100%；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為659.17萬元，決算數(shù)為659.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為435.03萬元，決算數(shù)為435.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為173.7萬元，決算數(shù)為173.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是無。
（三）資源勘探工業(yè)信息等支出支出年初預(yù)算數(shù)為50.43萬元，決算數(shù)為50.43萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是無。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出659.17萬元，其中：
（一）工資福利支出 202.3萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，新成立單位。
（二）商品和服務(wù)支出 81.73萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，新成立單位。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，新成立單位。
（四）資本性支出375.13萬元，較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，新成立單位。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.22萬元，完成預(yù)算的44.4%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長（下降）0%，新成立單位：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是新成立單位無比較數(shù)據(jù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0人次，主要原因無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元，決算數(shù)為2.22萬元，完成預(yù)算的44.4 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是新成立單位無比較數(shù)據(jù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待 27批，累計接待216人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次，主要為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)或外縣相關(guān)部門交流接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占項目支出總額的 0 %。
組織對 0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，本單位2021年度無項目支出。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出659.17萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門整體支出達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo)。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本單位2021年度無項目支出。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位2021年度無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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