寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標(biāo)監(jiān)督、勘察設(shè)計、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年主要工作任務(wù)有：一、做好全縣危房改造及保障房建設(shè)。二、抓好住房市場質(zhì)量監(jiān)督，保障住房市場穩(wěn)定有序發(fā)展。三、抓好全縣違章建筑的管控工作。四、認(rèn)真做好老舊房改造工作。五、強(qiáng)化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：寧都縣住建局機(jī)關(guān)。
寧都縣住建局2021年年末編制數(shù)8人，其中：行政編制8人、全額事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)8人，包括行政人員8人、參公人員0人、全額事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員16人。在校學(xué)生0人。
第二部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
95.90 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.21 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
95.90 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75.21 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計 |
95.90 |
本年支出合計 |
95.90 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
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收入總計 |
95.90 |
支出總計 |
95.90 |
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單位收入總表 |
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[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計 |
95.90 |
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95.90 |
95.90 |
|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.21 |
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9.21 |
9.21 |
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.21 |
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9.21 |
9.21 |
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
9.21 |
|
9.21 |
9.21 |
|
|
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|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
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11.48 |
11.48 |
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11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
|
11.48 |
11.48 |
|
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|
|
|
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|
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
|
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
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|
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2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
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08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
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|
單位支出總表 |
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填報單位[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
95.90 |
95.90 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
|
|
|
財政撥款收支總表 |
||||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
95.90 |
一、本年支出 |
95.90 |
95.90 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
95.90 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
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政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
95.90 |
支出總計 |
95.90 |
95.90 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
95.90 |
95.90 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
95.90 |
83.75 |
12.15 |
|
301 |
工資福利支出 |
78.63 |
78.63 |
|
|
30101 |
基本工資 |
37.85 |
37.85 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.55 |
16.55 |
|
|
30103 |
獎金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
9.21 |
9.21 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
11.48 |
11.48 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.39 |
0.39 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.15 |
|
12.15 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
1.22 |
|
1.22 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.11 |
|
0.11 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.82 |
|
6.82 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||
|
填報單位[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合計 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
126001 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報單位:[126001]寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
|||
|
部門名稱 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
||
|
聯(lián)系人 |
陳禮聚 |
聯(lián)系電話 |
0797-7297020 |
|
部門基本信息 |
|||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
住建 |
直屬單位包括 |
局機(jī)關(guān) |
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
辦公室、建管股 |
編制控制數(shù) |
|
|
在職人數(shù)總數(shù) |
8 |
其中：行政編制人數(shù) |
8 |
|
事業(yè)編制人數(shù) |
|
編外人數(shù) |
|
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||
|
收入預(yù)算合計 |
95.9 |
其中：上級財政撥款 |
|
|
本級財政安排 |
95.9 |
其他資金 |
|
|
支出預(yù)算合計 |
95.9 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
90.6 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
5.3 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|
|
年度績效指標(biāo) |
|||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人員編制數(shù) |
8 |
|
實(shí)有人員數(shù) |
8 |
||
|
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常 |
|
|
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
整體支出保障期間 |
2022年度 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
成本指標(biāo) |
工資福利支出 |
78.6 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
5.3 |
||
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
12 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
穩(wěn)房價-商品房成交均價 |
低于7000元/平 |
|
穩(wěn)交易-商品房年度成交面積 |
大于25萬平米 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
社會效益指標(biāo) |
老舊小區(qū)改造 |
大于8個 |
|
|
推動鄉(xiāng)村振興工作 |
抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)促振興 |
||
|
|
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
大于90% |
|
|
|
||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
無 |
|||
|
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
|
|
|
項(xiàng)目屬性 |
|
項(xiàng)目日期范圍 |
|
|
|
|
||||
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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年度績效目標(biāo) |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
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質(zhì)量 |
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成本 |
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效益指標(biāo) |
社會效益 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度 |
滿意度 |
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第三部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為95.9萬元,較上年預(yù)算安排減少168.81萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，2021年度事業(yè)編人員在局機(jī)關(guān)安排的預(yù)算，2022年度事業(yè)編人員全部劃入城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心安排預(yù)算。其中：財政撥款收入95.9萬元，較上年預(yù)算安排減少168.81萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為95.9萬元,較上年預(yù)算安排減少168.81萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，2021年度事業(yè)編人員在局機(jī)關(guān)安排的預(yù)算，2022年度事業(yè)編人員全部劃入城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心安排預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出95.9萬元，較上年預(yù)算安排減少168.81萬元，其中：工資福利支出78.63萬元、商品和服務(wù)支出12.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.12萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.21萬元，較上年預(yù)算安排減少189.5萬元；社會保障和就業(yè)支出9.21萬元，較上年預(yù)算安排增加9.21萬元；衛(wèi)生健康支出11.48萬元，較上年預(yù)算安排增加11.48萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出78.63萬元，較上年預(yù)算安排減少116.87萬元；商品和服務(wù)支出12.15萬元，較上年預(yù)算安排減少53.27萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.12萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算總額為95.9萬元，較上年預(yù)算安排減少168.81萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，2021年度事業(yè)編人員在局機(jī)關(guān)安排的預(yù)算，2022年度事業(yè)編人員全部劃入城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心安排預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出95.9萬元，較上年預(yù)算安排減少168.81萬元，其中：工資福利支出78.63萬元、商品和服務(wù)支出12.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.12萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.21萬元，較上年預(yù)算安排減少189.5萬元；社會保障和就業(yè)支出9.21萬元，較上年預(yù)算安排增加9.21萬元；衛(wèi)生健康支出11.48萬元，較上年預(yù)算安排增加11.48萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣住建局無政府性基金。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣住建局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年寧都縣住建局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12.15萬元，比2021年預(yù)算減少109.2萬元，下降89 %，主要原因是組織機(jī)構(gòu)改革減少了下屬單位及人員。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年寧都縣住建局部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：辦公設(shè)備購置80萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位無公務(wù)用車。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額95.9萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年本部門無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年住建局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29.2萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)29.2萬元，比上年減0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與去年持平。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：本單位已實(shí)施公務(wù)用車改革，未保留車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政局當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
