寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標(biāo)監(jiān)督、勘察設(shè)計、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共三個 ，包括 ：寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、寧都縣城市建設(shè)執(zhí)法大隊、寧都縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站。
本部門 2020 年年末編制人數(shù)59人 ，其中行政編制9人 ，事業(yè)編制50人 ；年末實有人數(shù)168人 ，其中在職人員152人 ，退休人員16人，離休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2933萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余668.51萬元，較2019年增加192.01萬元，增長40.3 %；本年收入合計2264.49萬元，較2019年減少0.01萬元，與去年基本持平。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2264.49萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2933萬元，其中本年支出合計2243.46萬元，較2019年增加170.96萬元，增長8.2%，主要原因是：2020年度加強了對建筑企業(yè)疫情防控、安全生產(chǎn)等的監(jiān)管支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余689.54萬元，較2019年增加21.04萬元，增長3.1%，主要原因是：財政撥款累計結(jié)轉(zhuǎn)有所增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2243.46萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2243.46萬元，決算數(shù)為 2243.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2243.46 萬元，決算數(shù)為2243.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2243.46萬元，其中：
（一）工資福利支出1852.3萬元，較2019年增加229.4萬元，增長 14 %，主要原因是：2020年度發(fā)放2019年度先進獎勵工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出 343.49 萬元，較2019年減少 99.01萬元，減少 22%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了商品服務(wù)開支。
（三）對個人和家庭補助支出47.67萬元，較2019年增加 40.47萬元，增長 562 %，主要原因是：發(fā)放了疫情防控補助，2019年度沒有相關(guān)支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年減少 0萬元，下降 0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 111.32萬元，決算數(shù)為 45.46萬元，完成預(yù)算的 41 %，決算數(shù)較2019年減少 11.14萬元，下降 19.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 53.9 萬元，決算數(shù)為 7.38 萬元，完成預(yù)算的 14%，決算數(shù)較2019年減少 2.12 萬元，下降 22 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一般接待都安排在單位食堂進行。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 38.08萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 57.42 萬元，決算數(shù)為 38.08 萬元，完成預(yù)算的66 %，決算數(shù)較2019年減少 8.92 萬元，下降 19 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約嚴(yán)格控制，壓縮了公務(wù)用車費用。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出343.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較2019年減少 99.01萬元，降低 22 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法用挖掘機一臺。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
本單位2020年度無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
