寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門
預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標(biāo)監(jiān)督、勘察設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年主要工作任務(wù)有：一、做好全縣危房改造及保障房建設(shè)。二、抓好住房市場質(zhì)量監(jiān)督，保障住房市場穩(wěn)定有序發(fā)展。三、抓好全縣違章建筑的管控工作。四、認(rèn)真做好棚戶區(qū)改造工作。五、強(qiáng)化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務(wù)水平。
二、部門基本情況
寧都縣住建局共有預(yù)算單位2個，包括局本級和招標(biāo)辦。編制數(shù)22人，其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制13人；實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員9人、參公人員0人、全額事業(yè)13人；離休人員0人；退休人員15人。在校學(xué)生0人。
第二部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2020年寧都縣住建局收入預(yù)算總額為363.9萬元，其中：財政撥款收入363.9萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣住建局支出預(yù)算總額為363.9萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出363.9萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出190.9萬元、商品和服務(wù)支出169.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.9萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
㈢財政撥款支出情況
2020年寧都縣住建局財政補(bǔ)助支出預(yù)算363.9萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占財政補(bǔ)助支出的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.9萬元，占財政補(bǔ)助支出的100%。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣住建局無政府性基金。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年寧都縣住建局本級及2個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算169.4萬元，比2019年預(yù)算減少2.6萬元，下降1.5 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣住建局部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：辦公設(shè)備購置80萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年住建局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排43.4萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)29.2萬元，比上年減1.6萬元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比去年壓縮5%。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元，比上年減0.8萬元，主要原因是：使用縣公車平臺車輛的費(fèi)用，比去年壓縮5%。
第三部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
