寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門
預(yù)算編制說明
一、部門主要職責
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負責寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標監(jiān)督、勘察設(shè)計、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年主要工作任務(wù)有：一、做好全縣危房改造及保障房建設(shè)。二、抓好住房市場質(zhì)量監(jiān)督，保障住房市場穩(wěn)定有序發(fā)展。三、抓好全縣違章建筑的管控工作。四、認真做好老舊房改造工作。五、強化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務(wù)水平。
三、部門基本情況
寧都縣住建局2021年年末編制數(shù)22人，其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制13人；實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員9人、參公人員0人、全額事業(yè)13人；離休人員0人；退休人員15人。在校學(xué)生0人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2021年寧都縣住建局收入預(yù)算總額為221.31萬元，其中：財政撥款收入221.31萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
2021年寧都縣住建局支出預(yù)算總額為221.31萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出221.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出195.5萬元、商品和服務(wù)支出22.01萬元、對個人和家庭的補助支出3.79萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
㈢財政撥款支出情況
2021年寧都縣住建局財政補助支出預(yù)算221.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占財政補助支出的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.31萬元，占財政補助支出的100%。
(四)政府性基金情況
2021年寧都縣住建局無政府性基金。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年寧都縣住建局本級機關(guān)運行費預(yù)算121.35萬元，比2020年預(yù)算減少48.05萬元，下降28 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年寧都縣住建局部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：辦公設(shè)備購置80萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我單位無公務(wù)用車。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年住建局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排43.4萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費29.2萬元，比上年減1.6萬元，主要原因是：三公經(jīng)費預(yù)算比去年壓縮5%。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費14.2萬元，比上年減0.8萬元，主要原因是：使用縣公車平臺車輛的費用，比去年壓縮5%。
