寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)寧都縣城市建設(shè)、房地產(chǎn)管理、工程招投標(biāo)監(jiān)督、勘察設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門(mén)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共三個(gè) ，包括 ：寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、寧都縣城市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、寧都縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站。
本部門(mén) 2019 年年末編制人數(shù)59人 ，其中行政編制9人 ，事業(yè)編制50人 ；年末實(shí)有人數(shù)168人 ，其中在職人員152人 ，退休人員16人，離休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì) 2741萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余476.5萬(wàn)元，較2018年增加309.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)185 %；本年收入合計(jì)2264.5萬(wàn)元，較2018年減少58.7萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是：組織機(jī)構(gòu)改革，在編人員減少，財(cái)政撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2264.5萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)2741萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2072.5萬(wàn)元，較2018年增加58.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因是：2019年度扶貧支出比上年增長(zhǎng)較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余668.5萬(wàn)元，較2018年增加192萬(wàn)元，增長(zhǎng)40 %，主要原因是：財(cái)政撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)有所增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2072.5萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2072.5萬(wàn)元，決算數(shù)為 2072.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中（按部門(mén)功能分類(lèi)科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2072.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為2072.5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2072.5萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1622.9萬(wàn)元，較2018年增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3 %，主要原因是：工資正常晉級(jí)，年度調(diào)增。
（二）商品和服務(wù)支出 442.5 萬(wàn)元，較2018年增加 20.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.8%，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.2萬(wàn)元，較2018年減少 1.6 萬(wàn)元，下降 18 %，主要原因是：2019年度醫(yī)療費(fèi)比上年減少。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2018年減少 7 萬(wàn)元，下降 100 %，主要原因是：2019年度實(shí)行新準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)處理方法變更。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 117.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 56.6 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 48 %，決算數(shù)較2018年減少 27.8 萬(wàn)元，下降 33 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 56.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 17 %，決算數(shù)較2018年減少 14.2 萬(wàn)元，下降 60 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一般接待都安排在單位食堂進(jìn)行。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 47萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 60.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 47 萬(wàn)元，完成預(yù)算的78 %，決算數(shù)較2018年減少 13.7 萬(wàn)元，下降 22.6 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約嚴(yán)格控制，壓縮了公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出442.5萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0 %。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額39.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 39.4 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.4 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是執(zhí)法用挖掘機(jī)一臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
本單位2019年度無(wú)項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系統(tǒng)匯總
