寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)主要工作職責(zé)有：一、抓好全縣違章建筑的管控工作。二、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。三、縣重點(diǎn)建筑工程的保護(hù)性施工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)。單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：第一至第五中隊(duì)、應(yīng)急分隊(duì)、督查室、辦公室。
編制人數(shù)小計(jì)47人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)47人。實(shí)有人數(shù)134人，其中：在職人數(shù)小計(jì)134人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)134人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1,134.55 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
64.09 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,134.55 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.79 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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自然資源海洋氣象等支出 |
1,041.00 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
1,134.55 |
本年支出合計(jì) |
1,152.88 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
18.33 |
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收入總計(jì) |
1,152.88 |
支出總計(jì) |
1,152.88 |
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單位收入總表 |
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[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計(jì) |
1,152.88 |
18.33 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
|
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
|
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
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11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
|
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
|
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|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,041.00 |
18.33 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
01 |
自然資源事務(wù) |
1,041.00 |
18.33 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
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|
|
|
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2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
18.33 |
18.33 |
|
|
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|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,022.67 |
|
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
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|
單位支出總表 |
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填報(bào)單位[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
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|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,152.88 |
1,152.88 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
47.79 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,041.00 |
1,041.00 |
|
|
01 |
自然資源事務(wù) |
1,041.00 |
1,041.00 |
|
|
2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
18.33 |
18.33 |
|
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
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|
財(cái)政撥款收支總表 |
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[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
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|
單位：萬元 |
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|
收 入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1,134.55 |
一、本年支出 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,134.55 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
1,134.55 |
支出總計(jì) |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
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|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.79 |
47.79 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
01 |
自然資源事務(wù) |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
|
|
單位：萬元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,134.55 |
1,053.39 |
81.1656 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,052.22 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
486.65 |
486.65 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
91.45 |
91.45 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
15.70 |
15.70 |
|
|
30107 |
績效工資 |
105.09 |
105.09 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.09 |
64.09 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
47.79 |
47.79 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
185.65 |
185.65 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
55.80 |
55.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
81.17 |
|
|
|
30201 |
公務(wù)接待費(fèi) |
25.00 |
|
25.00 |
|
30202 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
45.50 |
|
45.50 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
10.44 |
|
10.44 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.23 |
|
0.2256 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.16 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
|||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||
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填報(bào)單位[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
70.5 |
0 |
25 |
45.5 |
0 |
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[313007]寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部門整體支出績效目標(biāo)表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
|
部門名稱 |
寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì) |
||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
1152.88 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1134.55 |
其他經(jīng)費(fèi) |
18.33 |
|
支出預(yù)算合計(jì) |
1152.88 |
||
|
其中：基本支出 |
1152.88 |
項(xiàng)目支出 |
0 |
|
年度總體目標(biāo) |
|
||
|
年度績效指標(biāo) |
|||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政撥款保障人員數(shù)量 |
134 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
整體支出保障期間 |
2023年度 |
|
|
成本指標(biāo) |
基本支出總成本 |
小于1152.88萬元 |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
處置非法占地面積 |
大于20000平 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
拆除違章建筑面積 |
大于15000平 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保障城市建設(shè)符合規(guī)劃 |
良好 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
人民群眾滿意度 |
大于90% |
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無預(yù)算項(xiàng)目支出 |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
|
|||
|
主管部門及代碼 |
|
實(shí)施單位 |
|
|
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
|
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
|
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|
|
||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
|
|
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
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第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)收入預(yù)算總額為1152.88萬元,較上年預(yù)算安排增加325.36萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，原國土監(jiān)察大隊(duì)人員并入我單位，人員增加。其中：財(cái)政撥款收入1134.55萬元，較上年預(yù)算安排增加307.03萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)18.33萬元，較上年預(yù)算安排增加18.33萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算總額為1152.88萬元,較上年預(yù)算安排增加325.36萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，原國土監(jiān)察大隊(duì)人員并入我單位，人員增加。其中：財(cái)政撥款支出1134.55萬元，較上年預(yù)算安排增加307.03萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1134.55萬元，較上年預(yù)算安排增加307.03萬元，其中：工資福利支出1052.22萬元、商品和服務(wù)支出81.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出1041萬元，較上年預(yù)算安排增加213.48萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.09萬元，較上年預(yù)算安排增加64.09萬元；衛(wèi)生健康支出47.79萬元，較上年預(yù)算安排增加47.79萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1052.22萬元，較上年預(yù)算安排增加299.34萬元；商品和服務(wù)支出81.17萬元，較上年預(yù)算安排增加30.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元，較上年預(yù)算安排減少22.86萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1134.55萬元，較上年預(yù)算安排增加307.03萬元,主要原因?yàn)椋航M織機(jī)構(gòu)改革，原國土監(jiān)察大隊(duì)人員并入我單位，人員增加。
按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出1022.67萬元，較上年預(yù)算安排增加195.15萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.09萬元，較上年預(yù)算安排增加64.09萬元；衛(wèi)生健康支出47.79萬元，較上年預(yù)算安排增加47.79萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1134.55萬元，較上年預(yù)算安排增加307.03萬元，其中：工資福利支出1052.22萬元、商品和服務(wù)支出81.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛12輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)12輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1152.88萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年本部門無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排70.5萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)25萬元,比上年減1萬元，主要原因是：壓縮了公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.5萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與去年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：?jiǎn)挝蝗藛T繳納社會(huì)保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
