寧都縣自然資源監(jiān)察大隊2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣自然資源監(jiān)察大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣自然資源監(jiān)察大隊部門 概 況
一、部門主要職能
寧都縣自然資源監(jiān)察大隊主要工作職責(zé)有：一、抓好全縣違章建筑的管控工作;二、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法;三、縣重點建筑工程的保護(hù)性施工。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊。單位設(shè)立13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：9個執(zhí)法中隊、違法處理中心、辦公室、督查室、法規(guī)室。
本部門2022年年末實有人數(shù)133人，其中在職人員133人(其中正式人員47人，聘用人員86人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1,700.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.40 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
43.25 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
21.09 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
525.49 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
1,134.26 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
1,724.09 |
本年支出合計 |
58 |
1,724.09 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
1,724.09 |
總計 |
62 |
1,724.09 |
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
收入決算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
||
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
|
2022年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合計 |
1,724.09 |
1,700.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.40 |
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,134.26 |
1,110.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.40 |
|
|||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,134.26 |
1,110.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.40 |
|
|||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.40 |
|
|||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,724.09 |
1,724.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,134.26 |
1,134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,134.26 |
1,134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,700.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
1,700.68 |
本年支出合計 |
59 |
1,700.68 |
1,700.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
1,700.68 |
總計 |
64 |
1,700.68 |
1,700.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
|
2022年度 |
|
金額單位：萬元 |
||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1,700.68 |
1,700.68 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
525.49 |
525.49 |
0.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,110.86 |
1,110.86 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,375.65 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
293.69 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
434.24 |
30201 |
辦公費 |
20.88 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
116.09 |
30202 |
印刷費 |
2.48 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
23.32 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
35.33 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
573.41 |
30205 |
水費 |
1.04 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
90.20 |
30206 |
電費 |
11.08 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.55 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
36.65 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
50.69 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
21.95 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
7.23 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
21.93 |
30214 |
租賃費 |
4.04 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
31.35 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.86 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
29.76 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
4.74 |
30225 |
專用燃料費 |
23.07 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3.44 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
21.63 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
38.20 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
31.98 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.16 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
45.33 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.81 |
30240 |
稅金及附加費用 |
1.03 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.55 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
1,407.00 |
公用支出合計 |
293.69 |
|||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
||||||
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
|||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門(單位)無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
|
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|||
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|
||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
|
||||||
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
|
2022年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
70.20 |
70.20 |
49.19 |
|
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 |
3 |
45.50 |
45.50 |
45.33 |
|
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
5 |
45.50 |
45.50 |
45.33 |
|
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
24.70 |
24.70 |
3.86 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
──── |
──── |
3.86 |
|
|
其中：外事接待費 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
──── |
──── |
10 |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
──── |
──── |
42 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
380 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部門(單位)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實際支出數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）。 |
|||||
|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
|
公開10表 |
|
編制單位：寧都縣自然資源監(jiān)察大隊 |
2022年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
10 |
|
1. 副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2. 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3. 機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4. 應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5. 執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
9 |
|
6. 特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7. 離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8. 其他用車 |
9 |
1 |
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1724.09萬元，較2021年增加11.21萬元，增長0.65%；本年一般公共預(yù)算撥款收入合計1700.68萬元，較2021年增加690.38萬元，增長68%，主要原因是：經(jīng)費由縣財政全額保障。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1700.68萬元，占98.64%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入23.4萬元，占1.36%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1724.09萬元，其中本年支出合計1724.09萬元，較2021年增加11.21萬元，增長0.65%，主要原因是：2021年因機(jī)構(gòu)改革，原國土監(jiān)察大隊的部分職能和任務(wù)并入我單位，增加了支出和費用；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1724.09萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為846.58萬元，決算數(shù)為1724.09萬元，完成年初預(yù)算的203.65%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為846.58萬元，決算數(shù)為1724.09萬元，完成年初預(yù)算的203.65%，主要原因是：經(jīng)費由縣財政全額保障。
（二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1700.69萬元，其中：
（一）工資福利支出1375.65萬元，較2021年增加160.62萬元，增長13.2%，主要原因是：增加了基礎(chǔ)績效獎。
（二）商品和服務(wù)支出293.69萬元，較2021年減少200.55萬元，減少40.58%，主要原因是：壓縮了各項經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出31.35萬元，較2021年增加17.38萬元，增長124%，主要原因是：疫情防控補(bǔ)助支出比2021年度大幅增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無變化。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為70.2萬元，決算數(shù)為49.19萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)較2021年減少23.83萬元，下降32.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是無變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無變化。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為24.7萬元，決算數(shù)為3.86萬元，完成預(yù)算的15.6%，決算數(shù)較2021年減少1.2萬元，下降23.7%，主要原因是：厲行節(jié)約壓縮了招待費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約壓縮了招待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待65批，累計接待710人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)或外縣相關(guān)部門交流接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出45.33萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是沒有購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬元，決算數(shù)為45.33萬元，完成預(yù)算的99.6%，決算數(shù)較2021年減少22.63萬元，下降33%，主要原因是：科學(xué)管理、厲行節(jié)約壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：與預(yù)算數(shù)基本持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是拆違用挖機(jī)一輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金33萬元，占項目支出總額的61.2%。組織對辦公費、水費、電費等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)：人員保障經(jīng)費1407萬元,公用經(jīng)費317.09萬元（含其他支出23.4萬元），預(yù)算執(zhí)行率≥100%；人員經(jīng)費保障到位率和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費保障到位率≥97%；整體工作任務(wù)完成率≥96%；部門履職能力不斷提升；上級部門滿意度和服務(wù)對象滿意度>90%。部門整體支出績效中存在問題存在及改進(jìn)措施：無績效自評結(jié)果和年度部門預(yù)決算已按規(guī)定的時間在部門網(wǎng)站和政府網(wǎng)站公開。本部門2022年度無項目支出。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門2022年度只有人員保障經(jīng)費1407萬元,公用經(jīng)費293.69萬元（含其他支出23.4萬元），無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
